| 索引号： | zfb-2017-8-17-00275 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人大办2017年部门预算公开
宁县人大办2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
县人大常委会作为地方国家权力机关，按照宪法、地方组织法的规定履行职权，其主要职责是：
（一）保证宪法、法律、法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。
（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（四）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。
（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县人民法院院长的提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检查委员会委员、检察员。
（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员的职务。
（八）承办省人大常委会庆阳地区工作委员会和县委交办的其它事项。
二、机构设置
县人大常委会内设“两室四委”，即办公室、信访室，法工委、财经工委、教育科学文化卫生工委、代表人事工委。至2017年六月份机构无变化。
三、人员情况
核定县人大编制23名，其中：行政编制18名，机关工勤事业编制5名。现有29名，其中：县级领导8名，科级干部14名，一般干部2名，工勤人员5名。至2017年六月份无增减人员。
四、国有资产占用使用情况
宁县人大办2017年初国有资产合计3485327.70元，其中固定资产3064229.28元；流动资产421098.42元；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算4143791元，其中：一般公共预算财政拨款收入2600315元。本单位2017年部门支出预算4143791元，其中;一般公共服务支出2600315元;社会保障和就业支出1543476元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款2600315元。其中：经费拨款2600315元。
2.2017年部门预算支出2600315元。其中：一般公共服务支出—人大事务—行政运行2600315元（按实际科目填写），一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出2600315元（按实际科目填写）；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休 1543476元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）1974504元，其中：基本工资1189212元，津贴补贴785292元。
2.商品和服务支出（公用经费）625811元，其中：办公费190000元，印刷费70200元，水费10000元，电费38000元，邮电费35000元，差旅费130000元，劳务费90000元，工会经费19746元，福利费34865元，公务用车运行维护费8000元。
3.对个人和家庭的补助1543476元，其中：退休费1511916元，生活补助31560元。
4.其他支出 元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务接待费均无支出预算，公务用车运行费预算8000元。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：人大办 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,143,791.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,600,315.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,543,476.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,143,791.00 | 本年支出合计 | 4,143,791.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：人大办 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||||||
01 | 人大事务 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||||||
合 计 | 4,143,791.00 | 4,143,791.00 | 4,143,791.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：人大办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||
01 | 人大事务 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||
01 | 行政运行 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||
合计 | 4,143,791.00 | 4,143,791.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：人大办 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 4,143,791.00 | 一.本年支出 | 4,143,791.00 |
经费拨款 | 4,143,791.00 | (一)一般公共服务支出 | 2,600,315.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,543,476.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 4,143,791.00 | 支出总计 | 4,143,791.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：人大办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||
01 | 人大事务 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||
01 | 行政运行 | 2,600,315.00 | 2,600,315.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | |||
合 计 | 4,143,791.00 | 4,143,791.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：人大办 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,974,504.00 | 1,974,504.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,189,212.00 | 1,189,212.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 785,292.00 | 785,292.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 625,811.00 | 625,811.00 | ||
01 | 办公费 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 70,200.00 | 70,200.00 | ||
05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
06 | 电费 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 19,746.00 | 19,746.00 | ||
29 | 福利费 | 34,865.00 | 34,865.00 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,543,476.00 | 1,543,476.00 | ||
02 | 退休费 | 1,511,916.00 | 1,511,916.00 | ||
05 | 生活补助 | 31,560.00 | 31,560.00 | ||
合 计 | 4,143,791.00 | 3,517,980.00 | 625,811.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：人大办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
公车制度改革后封存3辆，公务用车运行维护费变更 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：人大办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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