| 索引号： | zfb-2017-8-17-00280 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛初级中学2017年部门预算公开
宁县和盛初级中学2017年部门预算
公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育。贯彻落实义务教育法律法规，确定了学校教育教学目标，培养学生良好的学习习惯，使学生学会生活，学会学习；开展教学研究活动，为教育教学改革和创新奠定基础；全面推进课程改革，使素质教育落实到位；开展师资培训，加强教师道德修养，提高教师业务水平；加强班主任培训工作，创新管理模式；加强了后勤保障管理学生营养餐管理；加强学校党团管理、加强了管理队伍廉政建设；全面完成了上级下达的各项教育教学任务。
二、机构设置
宁县和盛初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局，机构较2016年无增减变动。
三、人员情况
宁县和盛初中现有事业编制103名，实际财政供养人员人数为157人，专业技术人员133，工勤人员5人，计划内临时工1人，退休人员12人，遗属供养人员6人。较2016年底职工增加1人。
四、国有资产占用使用情况
2016年度期末总固定资产值4296733.30元，其中通用设备1725378.00元，占40.19%，专用设备854157.00元，占19.87%，文物和陈列品22600.00元，占0.51%，图书档案304156.30元，占7.07%，家具用具装具及动植物1390442.00元，占32.36%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。
五、政府采购情况
本单位今年基本支出无预算政府采购项目。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报事项。
七、预算绩效情况
本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为9700250.00元，支出总计为9700250.00元，其中教育支出9013976.00元，社会保障与就业支出686274.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度单位预算一般公共财政拨款收入为总计为9700250.00元，其中教育支出拨款9013976.00元，普通教育支出拨款9013976.00元，初中教育支出拨款9013976.00元。支出总计为9700250.00元，（人员经费支出9491076.00，公用经费支出209174.00元）其中工资福利支出8804802.00元，商品和服务支出204481.00元，对个人和家庭补助支出690567.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位“三公”经费2017年度预算为0,2016年度为0，较上年无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县和盛初级中学
2017年6月8日
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,700,250.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 9,013,976.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 686,274.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 9,700,250.00 | 本年支出合计 | 9,700,250.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||||||
03 | 初中教育 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 686,274.00 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 686,274.00 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 686,274.00 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||||||
合 计 | 9,700,250.00 | 9,700,250.00 | 9,700,250.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||
02 | 普通教育 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||
03 | 初中教育 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||
合计 | 9,700,250.00 | 9,700,250.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 9700250 | 一.本年支出 | 9700250 |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 9,013,976.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 686,274.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 9700250 | 支出总计 | 9700250 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||
02 | 普通教育 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||
03 | 初中教育 | 9,013,976.00 | 9,013,976.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 686,274.00 | 686,274.00 | |||
合 计 | 9,700,250.00 | 9,700,250.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 8804802.00 | 8,804,802.00 | ||
01 | 基本工资 | 4956576.00 | 4,956,576.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 3848226.00 | 3,848,226.00 | ||
302 |
| 商品和服务支出 | 204881.00 | 204,881.00 | |
01 | 办公费 | 20000.00 | 20,000.00 | ||
06 | 电费 | 2335.00 | 2,335.00 | ||
28 | 工会经费 | 87940.00 | 87,940.00 | ||
29 | 福利费 | 94606.00 | 94,606.00 | ||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 690567.00 | 686,274.00 | 4,293.00 |
02 | 退休费 | 666594.00 | 666,594.00 | ||
05 | 生活补助 | 19680.00 | 19,680.00 | ||
09 | 奖励金 | 4293.00 | 4,293.00 | ||
合 计 | 9,700,250.00 | 9,491,076.00 | 209,174.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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