| 索引号： | zfb-2017-8-17-00293 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县文化馆2017年预算公开
宁县文化馆2017年预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、宁县文化馆职能
组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。负责全县文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文艺创作培训。非物质文化遗产保护、普查、传承等活动。
二、机构设置
宁县文化馆为全额拨款事业单位，是文广局下属的独立法人事业单位，设有书画、摄影、文学、戏剧、舞蹈、民俗文化等岗位。现有书画交流室；舞蹈、摄影摄像、曲艺娱乐活动室；多媒体辅导室；非物质文化遗产精品展室、民俗文化产品7个活动室开展业务。
三、人员情况
宁县文化馆现有事业编制12人，实有职工14人，其中：正馆长1人、副馆长3人、职工10人；正科级干部2人、副科级干部2人、一般职工10人；专业技术人员10人，事业管理3人，工人1人。按性别分，男职工6人，女职工8人。按年龄分，30岁以下1人；31-40岁4人；41-50岁6人；50岁以上3人；
四、国有资产占用使用情况
宁县文化馆2017年初国有资产合计340745.00元，其中固定资产340745.00元（含无形资产土地0元）；银行存款0元，为其他应付款；财政应返还额度29905.04元，均为2016年末结余经费指标；其他应收款0元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算1283122 元，其中：一般公共预算财政拨款收入1283122元。本单位2017年部门支出预算1283122元，其中;一般公共服务支出1283122 元;社会保障和就业支出490750 元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款1283122 元。其中：经费拨款1283122元。
2.2017年部门预算支出1283122元。其中：一般公共服务支出1283122 元，社会保障和就业支出490750元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费） 746874元，其中：基本工资424416元，津贴补贴322458 元。
2.商品和服务支出（公用经费）45498元，其中：办公费2000元，印刷费2000元，水费1000 元，电费3000元，邮电费3000 元，取暖费4000元，交通费5000元，差旅费6000 元，工会经费7349元，福利费12149元。
3.对个人和家庭的补助490750元，其中：退休费479950元，生活补助10800元。
4.其他支出0元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县文化馆 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,283,122.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 792,372.00 | |
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 490,750.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,283,122.00 | 本年支出合计 | 1,283,122.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县文化馆 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 792,372.00 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||||||
01 | 文化 | 792,372.00 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||||||
09 | 群众文化 | 792,372.00 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||||||
208 | 社会保障与就业支出 | 490,750.00 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 490,750.00 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 490,750.00 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||||||
合 计 | 1,283,122.00 | 1,283,122.00 | 1,283,122.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县文化馆 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||
01 | 文化 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||
09 | 群众文化 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||
208 | 社会保障与就业支出 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||
合计 | 1,283,122.00 | 1,283,122.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县文化馆 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1283122 | 一.本年支出 | 1283122 |
经费拨款 | 1283122 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | 792,372.00 | ||
(六)社会保障和就业支出 | 490,750.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1283122 | 支出总计 | 1283122 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||
01 | 文化 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||
09 | 群众文化 | 792,372.00 | 792,372.00 | |||
208 | 社会保障与就业支出 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 490,750.00 | 490,750.00 | |||
合 计 | 1,283,122.00 | 1,283,122.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县文化馆 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 746,874.00 | 746,874.00 | ||
01 | 基本工资 | 424,416.00 | 424,416.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 322,458.00 | 322,458.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 45,498.00 | 45,498.00 | ||
01 | 办公费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
05 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
06 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
10 | 交通费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 7,349.00 | 7,349.00 | ||
29 | 福利费 | 12,149.00 | 12,149.00 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 490,750.00 | 490,750.00 | ||
2 | 退休费 | 479,950.00 | 479,950.00 | ||
5 | 生活补贴 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||
合 计 | 1,283,122.00 | 1,237,624.00 | 45,498.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县文化馆 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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