| 索引号： | zfb-2017-8-17-00294 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜镇人民政府2017年部门预算公开
宁县早胜镇人民政府2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能：1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
二、机构设置：
早胜镇人民政府为机关行政单位。宁县早胜镇党委、政府设4个党政机构。
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
三、人员情况：
早胜镇政府2017年年初实有在职人员：行政编制22人，事业编制59人，工勤人员7人，计划内临时工2人。离退休25人，退职供养人员13人。
四、国有资产占用使用情况：
本单位2017年年初固定资产总数为3268645元，其中通用设306950元、家具用具426431元、专用设备11460元、土地、房屋及构筑11460元。
五、政府采购情况：
本单位未做政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况：
本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况：
本单位未做绩效预算。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
（1）收入情况：2017年一般公共预算财政拨款收入7300652元。
（2）支出情况：一般公共服务支出5994148元，社会保障和就业支出1306504元。总支出7300652元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（1）收入情况：2017年一般公共预算财政拨款收入7300652元。
（2）本年支出：一般公共服务支出5994148元，社会保障和就业支出1306504元。总支出7300652元。
三、“三公”经费预算说明
本单位预算“三公”经费为50000元，其中；公务接待费50000元。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
早胜镇人民政府
2017年6月7日
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：早胜镇人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 4723236.00 | 4723236.00 | 0.00 |
01 | 基本工资 | 2432664.00 | 2432664.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2290572.00 | 2290572.00 | ||
302 |
| 商品和服务支出 | 1270912.00 | 0.00 | 1270912.00 |
01 | 办公费 | 180000.00 | 180000.00 | ||
02 | 印刷费 | 56000.00 | 56000.00 | ||
04 | 手续费 | 4000.00 | 4000.00 | ||
05 | 水费 | 5500.00 | 5500.00 | ||
06 | 电费 | 85000.00 | 85000.00 | ||
07 | 邮电费 | 56000.00 | 56000.00 | ||
08 | 取暖费 | 220000.00 | 220000.00 | ||
11 | 差旅费 | 158000.00 | 158000.00 | ||
13 | 维修维护费 | 200000.00 | 200000.00 | ||
14 | 租赁费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
26 | 劳务费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
27 | 委托业务费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
28 | 工会会费 | 47014.00 | 47014.00 | ||
29 | 福利费 | 59398.00 | 59398.00 | ||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1306504.00 | 1306504.00 | 0.00 |
02 | 退休费 | 1238431.00 | 1238431.00 | ||
05 | 生活补助 | 44013.00 | 44013.00 | ||
03 | 退职费 | 24060.00 | 24060.00 | ||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：早胜镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 5994148.00 | 5994148.0 | 5994148.00 |
|
|
|
|
|
01 | 人大事务 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | |||||||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 5899148.00 | 5899148.00 | 5899148.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 5899148.00 | 5899148.00 | 5899148.00 | |||||||
208 |
|
| 社会保障和就业 | 1306504.00 | 1306504.00 | 1306504.00 |
|
|
|
|
|
05 | 行政事业单位离退休 | 1306504.00 | 1306504.00 | 1306504.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1306504.00 | 1306504.00 | 1306504.00 | |||||||
合 计 | 7,300,652.00 | 7,300,652.00 | 7,300,652.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：早胜镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 5994148.00 | 5994148.00 |
|
01 | 人大事务 | 95000.00 | 95000.00 | |||
01 | 行政运行 | 95000.00 | 95000.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 5899148.00 | 5899148.00 | |||
01 | 行政运行 | 5899148.00 | 5899148.00 | |||
208 |
|
| 社会保障和就业 | 1306504.00 | 1306504.00 |
|
05 | 行政事业单位离退休 | 1306504.00 | 1306504.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1306504.00 | 1306504.00 | |||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
合计 | 7,300,652.00 | 7,300,652.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：早胜镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7300652.00 | 一.本年支出 | 7300652.00 |
经费拨款 | 7300652.00 | (一)一般公共服务支出 | 7300652.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7300652.00 | 支出总计 | 7300652.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：早胜镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 5994148.00 | 5994148.00 | |
01 | 人大事务 | 95000.00 | 95000.00 | |||
01 | 行政运行 | 95000.00 | 95000.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 5899148.00 | 5899148.00 | |||
01 | 行政运行 | 5899148.00 | 5899148.00 | |||
208 |
|
| 社会保障和就业 | 1306504.00 | 1306504.00 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 1306504.00 | 1306504.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1306504.00 | 1306504.00 | |||
合 计 | 7,300,652.00 | 7,300,652.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：早胜镇人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 4723236.00 | 4723236.00 | 0.00 |
01 | 基本工资 | 2432664.00 | 2432664.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2290572.00 | 2290572.00 | ||
302 |
| 商品和服务支出 | 1270912.00 | 0.00 | 1270912.00 |
01 | 办公费 | 180000.00 | 180000.00 | ||
02 | 印刷费 | 56000.00 | 56000.00 | ||
04 | 手续费 | 4000.00 | 4000.00 | ||
05 | 水费 | 5500.00 | 5500.00 | ||
06 | 电费 | 85000.00 | 85000.00 | ||
07 | 邮电费 | 56000.00 | 56000.00 | ||
08 | 取暖费 | 220000.00 | 220000.00 | ||
11 | 差旅费 | 158000.00 | 158000.00 | ||
13 | 维修维护费 | 200000.00 | 200000.00 | ||
14 | 租赁费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
26 | 劳务费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
27 | 委托业务费 | 50000.00 | 50000.00 | ||
28 | 工会会费 | 47014.00 | 47014.00 | ||
29 | 福利费 | 59398.00 | 59398.00 | ||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1306504.00 | 1306504.00 | 0.00 |
02 | 退休费 | 1238431.00 | 1238431.00 | ||
05 | 生活补助 | 44013.00 | 44013.00 | ||
03 | 退职费 | 24060.00 | 24060.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：早胜镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2016年“三公”经费预算5万元，2017年“三公”经费预算5万元，相比较无增减变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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