| 索引号： | zfb-2017-11-16-00295 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-11-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县三中2017年部门预算公开
宁县三中2017年部门预算公开情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
三中承担着高中教育和义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就三中工作管理而言，处于沟通上级教育部门与我校各个职能部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助我校工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。三中的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是三中对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。四是发挥审计职能。三中的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，三中作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为三中选拔、储备学校管理干部提供科学依据。
二、机构设置
宁县三中是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局管理，共有11个教学班。
三、人员情况
事业编制103名，共有教职工60人，其中在职58人，临时工2人,，遗属供养7人，退休10人。
四、国有资产占用使用情况
1.资产构成分布
到目前为止，我三中固定资产账面总值16540079.37元。其中房屋建筑物11659.62平方米，价值3978365.30元，其他通用设备及办公设备价值2561714.07元。
2.资产配置使用
各学校的用地、用房基本满足工作需要，教学设备比较齐全，办公设备比较完备，各类设施配置合理，分布基本均衡。
五、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算事项。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位本年度无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
根据《宁县县委县政府关于转发宁县中小学教职工绩效考核实施办法的通知》（宁办发〔2017〕22号）文件精神，结合我三中实际，制定了《宁县三中教职工绩效考核实施方案》。按照专技5、6、7级每人每月扣除621元专技8、9、10级每人每月扣除572元，专技11、12级每人每月扣除500元。扣除的资金根据教师考核情况并上报县局审核通过后，通过工资系统划入个人工资账户。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计4466526元，比。全年预算财政支出合计4466526，其中教育支出3811416元，占85%，社会保障和就业支出655110元，占15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入合计4466526元。
全年预算财政支出合计4466526。其中：
（一）教育支出3811416元。
1、工资福利支出3719730元，其中基本工资2110332元，津贴补贴1609398元。
2、商品和服务支出90058元，其中办公费6000元，水费824元，电费1000元， 取暖费2000元，工会会经费36982元，福利费43252元。
3、对个人和家庭补助支出：助学金1628.00元。
（二）社会保障和就业支出655110元。
1、退休费627030元。
2、生活补助28080元。
（三）收支增减变化情况说明
1、由于高中停招，学生人数减少，教师分流，因此一般公共预算财政拨款收入比去年减少28%。
2、由于高中停招，学生人数减少，教师分流，因此全年预算财政支出比去年减少了许多31%。
三、“三公”经费预算说明
“三公”经费预算支出0元，与上年无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，与上年无变化。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，与上年无变化。
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 |
|||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,466,526.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
||
四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
3,811,416.00 |
|
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
||
八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
655,110.00 |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|||
十一、节能环保支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、国土海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、预备费 |
|||
二十四、其他支出 |
|||
二十五、转移性支出 |
|||
二十六、债务还本支出 |
|||
二十七、债务付息支出 |
|||
二十八、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
4,466,526.00 |
本年支出合计 |
4,466,526.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||||||
04 |
高中教育 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||||||
208 |
社会保障与就业 |
655,110.00 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
655,110.00 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
655,110.00 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||||||
合 计 |
4,466,526.00 |
4,466,526.00 |
4,466,526.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||
02 |
普通教育 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||
04 |
高中教育 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||
208 |
社会保障与就业 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||
合计 |
4,466,526.00 |
4,466,526.00 |
||||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
4,466,526.00 |
一.本年支出 |
4,466,526.00 |
经费拨款 |
4,466,526.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
3,811,416.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
655,110.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
4,466,526.00 |
支出总计 |
4,466,526.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||
02 |
普通教育 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||
04 |
高中教育 |
3,811,416.00 |
3,811,416.00 |
|||
208 |
社会保障与就业 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
655,110.00 |
655,110.00 |
|||
合 计 |
4,466,526.00 |
4,466,526.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
3,719,730.00 |
3,719,730.00 |
||
01 |
基本工资 |
2,110,332.00 |
2,110,332.00 |
||
02 |
津贴 |
1,609,398.00 |
1,609,398.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
90,058.00 |
90,058.00 |
||
01 |
办公费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||
05 |
水费 |
824.00 |
824.00 |
||
06 |
电费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||
08 |
取暖费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
36,982.00 |
36,982.00 |
||
29 |
福利费 |
43,252.00 |
43,252.00 |
||
303 |
对个人家庭补助支出 |
656,738.00 |
655,110.00 |
1,628.00 |
|
02 |
退休费 |
627,030.00 |
627,030.00 |
||
03 |
退职（役）费 |
||||
05 |
生活补助 |
28,080.00 |
28,080.00 |
||
09 |
助学金 |
1,628.00 |
1,628.00 |
||
合 计 |
4,466,526.00 |
4,374,840.00 |
91,686.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
|||||||||||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||||
单位名称：宁县三中 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册