宁县人民政府

宁县县委办2017年度预算公开情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、县委办主要职能

（一）负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导参加的重要活动的组织安排。县委会议、县党代会议、县委常委会议、书记办公会议等会议的组织服务工作；负责县委的机要、信访工作。

（二）承担县委、县委办公室文书处理、文件、文稿的起草、协办、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室名义制发的文件的审核工作。负责全县党委系统文件管理的业务指导工作；负责县委机关文件、报刊、信函的收发、投送工作。

（三）负责信息的收集、整理、报送工作，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。

（四）负责县委机关的思想、组织、作风建设和纪律检查工作，负责县委机关工、青、妇工作。

（五）负责县委机关和办公室国有资产管理、房改业务、工资晋升审核和财务管理；负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修；负责集体劳动、环境卫生和绿化美化工作；负责县委机关水、电、暖的供应管理和办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责县委机关的工会工作，负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。

（六）归口管理县调研室、督查考核办、保密办、党史办。

（七）完成县委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县县委办公室内设县委机要局、秘书室、后勤服务室、网络舆情办公室，现有职工27人。

三、人员情况及增减变化原因

宁县县委办公室现有行政编制25名，工勤编制13名。实有在职人数27人，其中行政人员10人，工勤人员4人，事业人员13人；退休10人，遗属供养11人，计划内零时工6人。较2016行政人员调出4人，退休1人，死亡2人，遗属供养增加1人。

四、 国有资产占用使用情况

宁县县委办公室2017年初国有资产合计12312692.43元，其中固定资11813529.47元（房屋价值4010204.95元；车辆价值4292187.00元；其他固定资产价值3511137.52元）。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

无

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2017年部门预算收支情况

本单位2017年部门收入预算3594256元，其中：一般公共预算财政拨款收入3594256元。本单位2017年部门支出预算 3594256元，其中;一般公共服务支出3007350元;社会保障和就业支出586906元。

（二）较2016年部门预算增减变化情况

2017年部门预算收入359.43元，较2016年部门预算收入372.96 万元（其中：人员经费 235.11 万元，公用经费133.35万元，项目经费4.50万元）减少13.53 万元，其中：人员经费减少10.13万元，公用经费减少3.4万元。减少原因是2017年初较2016年初调出工作人员4名，退休减少1人，遗属供养增加1人，人员工资减少，工会经费和福利费同时减少，公用经费也就相对减少。

（三）2017年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费 2249770元，其中：基本工资897948元，津贴补贴 764916元，退休费553422元，生活补助33484元。

公用经费1299486元，其中：办公费200000元，印刷费100000元，差旅费100000元，维修（护）费100000元，会议费600000元，培训费54000元，公务接待费50000元，劳务费30000元，工会经费15976元，福利费21510元，公务用车运行维护费8000元，其他商品和服务支出20000元。

其他支出45000元，其中：政务网络信息经费10000元，保密经费15000元，耗材费用20000元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2017年一般公共预算拨款3594256元。其中：经费拨款 3594256元。

2.2017年部门预算支出3594256元。其中：一般公共服务支出—财政事务—行政运行3007350元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休586906元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）1662864元，其中：基本工资897948元，津贴补贴 764916元。

2.商品和服务支出（公用经费）1299486元，其中：办公费200000元，印刷费100000元，差旅费100000元，维修（护）费100000元，会议费600000元，培训费54000元，公务接待费50000元，劳务费30000元，工会经费15976元，福利费21510元，公务用车运行维护费8000元，其他商品和服务支出20000元。

3.对个人和家庭的补助586906元，其中：退休费553422元，生活补助33484元。

4.其他支出45000元，其中：政务网络信息经费10000元，保密经费15000元，耗材费用20000元。

三、“三公”经费预算说明

2017年我单位“三公”经费预算5.8万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费0.8万元，较2016年因公车改革车辆保有量为1辆，预算费用减少7.4万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

部门预算收支总体情况表
单位名称：宁县县委办			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,594,256.00	一、一般公共服务支出	3,007,350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	586,906.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	3,594,256.00	本年支出合计	3,594,256.00

部门收入总表
单位名称：宁县县委办										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	3,007,350.00	3,007,350.00	3,007,350.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,007,350.00	3,007,350.00	3,007,350.00
		01	行政运行	3,007,350.00	3,007,350.00	3,007,350.00
208			社会保障和就业支出	586,906.00	586,906.00	586,906.00
	05		行政事业单位离退休	586,906.00	586,906.00	586,906.00
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	586,906.00	586,906.00	586,906.00
合 计				3,594,256.00	3,594,256.00	3,594,256.00

部门支出总表
单位名称：宁县县委办						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	3,007,350.00	3,007,350.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,007,350.00	3,007,350.00
		01	行政运行	3,007,350.00	3,007,350.00
208			社会保障和就业支出	586,906.00	586,906.00
	05		行政事业单位离退休	586,906.00	586,906.00
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	586,906.00	586,906.00
合计				3,594,256.00	3,594,256.00

财政拨款收支总体情况表
单位名称：宁县县委办			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	3594256	一.本年支出	3594256
经费拨款	3594256	(一)一般公共服务支出	3007350
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	586,906.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收入总计	3,594,256.00	支出总计	3,594,256.00

一般公共预算支出表
单位名称：宁县县委办						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	3,007,350.00	3,007,350.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,007,350.00	3,007,350.00
		01	行政运行	3,007,350.00	3,007,350.00
208			社会保障和就业支出	586,906.00	586,906.00
	05		行政事业单位离退休	586,906.00	586,906.00
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	586,906.00	586,906.00
合 计				3,594,256.00	3,594,256.00

一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县县委办					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,662,864.00	1,662,864.00
	01	基本工资	897,948.00	897,948.00
	02	津贴补贴	764,916.00	764,916.00
302		商品和服务支出	1,299,486.00		1,299,486.00
	01	办公费	200,000.00		200,000.00
	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
	15	会议费	600,000.00		600,000.00
	16	培训费	54,000.00		54,000.00
	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
	28	工会经费	15,976.00		15,976.00
	29	福利 费	21,510.00		21,510.00
	31	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00
	99	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00
303		对个人和家庭的补助	586,906.00	586,906.00
	02	退休费	553,422.00	553,422.00
	05	生活补助	33,484.00	33,484.00
399	99	其他支出	45,000.00		45,000.00
合 计			3,594,256.00	2,249,770.00	1,344,486.00

一般公共预算"三公"经费支出情况表
单位名称：宁县县委办										单位：元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
132,000.00		32,000.00		32,000.00	100,000.00	58,000.00		8,000.00		8,000.00	50,000.00
三公经费增减变化原因等说明信息
1.公务用车运行维护费减少，公车改革，取消车辆3辆； 2.公务接待费减少，压缩公务接待，当年公务接待预算减少。

政府性基金预算支出情况表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
合 计