| 索引号： | zfb-2017-8-17-00301 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县卫生和计划生育局2017年度部门预算公开
宁县卫生和计划生育局2017年度部门预算公开说明
一、部门基本情况
1、部门职能：宁县卫生和计划生育局是根据《宁县人民政府办公室关于印发< 宁县卫生和计划生育局（宁县深化医药体制改革领导小组办公室）主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》设立的，为县政府工作部门，内设11个股室。
2、机构设置：宁县卫生和计划生育局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，挂靠宁县红十字会及宁县爱卫办两个事业单位，隶属于宁县人民政府领导。
3、人员情况：宁县卫计局行政编制23人，其中：局长1名，副局长3名，县深化医药卫生体制改革领导小组办公室专职副主任1名。机关工勤编制2名。现实有行政23人，计划内零时工2名，离休人员2名，退休人员33名，供养人员3名，事业人员26名。宁县红十字会事业编制3人，实有6人，超编3人，宁县爱卫办事业编制4人，实有5人，超编4人，即2016年在职60人，计划内临时工2人，离休2人，退休33人，遗嘱供养3人，年末共有人员99人。
4、国有资产占用使用情况：截止2016年年底，宁县卫生和计划生育局固定资产总额7736175.81元。其中：专用设备2,185,870.00元，房屋建筑物、车辆及其他固定资产5550305.81元。
5、政府采购情况：本年度暂无政府采购计划。
6、专项转移支付项目申报情况：无
7、预算绩效情况：无
二、部门预算情况说明
1、部门收支预算总体情况说明：一般公共预算财政拨款收入7235178.00元，支出7235178.00元。
2、财政拨款收支预算情况说明：财政拨款收入7235178.00元，支出7235178.00元，其中：社会保障和就业2087611.00元，医疗卫生和计划生育支出5147567.00元。按经济分类科目：工资福利支出3596268.00元，商品和服务支出232199.00元，对个人和家庭的补助2087611.00元。
3、“三公经费”预算：2017年，“三公经费”预算0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2017也没有单独预算拨付。
4、政府性基金预算说明：本单位无政府性基金预算。
5、国有资本经营预算说明：本单位无国有资本经营收入和支出。
6、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
二、部门预算情况说明
1、部门收支预算总体情况说明：一般公共预算财政拨款收入7235178.00元，支出7235178.00元。
2、财政拨款收支预算情况说明：财政拨款收入7235178.00元，支出7235178.00元，其中：社会保障和就业2087611.00元，医疗卫生和计划生育支出5147567.00元。按经济分类科目：工资福利支出3596268.00元，商品和服务支出232199.00元，对个人和家庭的补助2087611.00元。
3、“三公经费”预算：2017年，“三公经费”预算0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2017也没有单独预算拨付。
4、政府性基金预算说明：本单位无政府性基金预算。
5、国有资本经营预算说明：本单位无国有资本经营收入和支出。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,235,178.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,087,611.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 5,147,567.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,147,567.00 | 5,147,567.00 | 5,147,567.00 | |||||||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,147,567.00 | 5,147,567.00 | 5,147,567.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 5,147,567.00 | 5,147,567.00 | 5,147,567.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||||||
合 计 | 7,235,178.00 | 7,235,178.00 | 7,235,178.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,147,567.00 | 3,828,467.00 | 1,319,100.00 | ||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,147,567.00 | 3,828,467.00 | 1,319,100.00 | ||
01 | 行政运行 | 5,147,567.00 | 3,828,467.00 | 1,319,100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||
合计 | 7,235,178.00 | 5,916,078.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7235178.00 | 一.本年支出 | 7235178.00 |
经费拨款 | 7235178.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 2087611.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 5147567.00 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7235178.00 | 支出总计 | 7235178.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,147,567.00 | 3,828,467.00 | 1,319,100.00 | ||
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,147,567.00 | 3,828,467.00 | 1,319,100.00 | ||
01 | 行政运行 | 5,147,567.00 | 3,828,467.00 | 1,319,100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,087,611.00 | 2,087,611.00 | |||
合 计 | 7,235,178.00 | 5,916,078.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3596268.00 | 3596268.00 | ||
01 | 基本工资 | 2088060.00 | 2088060.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1508208.00 | 1508208.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 232199.00 | 232199.00 | ||
01 | 办公费 | 140000.00 | 140000.00 | ||
28 | 公会经费 | 35747.00 | 35747.00 | ||
29 | 福利费 | 56452.00 | 56452.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2087611.00 | 2087611.00 | ||
01 | 离休费 | 188188.00 | 188188.00 | ||
02 | 退休费 | 1882263.00 | 1882263.00 | ||
05 | 生活补助 | 16560.00 | 16560.00 | ||
07 | 医疗费 | 600.00 | 600.00 | ||
合 计 | 5,916,078.00 | 5,683,879.00 | 232,199.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册