| 索引号： | zfb-2017-8-17-00302 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜初中2017年部门预算公开
宁县早胜初中2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能：
（1）研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内中学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置：宁县早胜初中是全额财政拨款事业单位。
三、人员情况：宁县早胜初中2017年年初实有事业编制95人，退休19人，遗属供养6人。现有教职员工158人。
四、国有资产占用使用情况：
本单位2017年年初固定资产数为47526133.78元，其中通用设备2460595.75元，图书、档案135740.03元，家具、用具、装具及动植物1480949元，专用设备499180元，文物和陈列品28190元，土地、房屋及构筑物42921479元。
五、政府采购情况：
本单位未做政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况：
本单位无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况：
本单位未做绩效预算
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
（1）收入情况：2017年一般公共预算财政拨款收入11552115元。
（2）支出情况：教育支出10467669元，社会保障和就业支出1084446元。总支出11552115元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（1）收入情况：2017年一般公共预算财政拨款收入11552115元。
（2）本年支出：教育支出10467669元，社会保障和就业支出1084446元。总支出11552115元。
三、“三公”经费预算说明
本单位无“三公”经费预算
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
早胜初中
2017.6.7
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县早胜初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||||||
03 | 初中教育 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||||||
合 计 | 11,552,115.00 | 11,552,115.00 | 11,552,115.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县早胜初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||
02 | 普通教育 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||
03 | 初中教育 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||
合计 | 11,552,115.00 | 11,552,115.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县早胜初级中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 11,552,115.00 | 一.本年支出 | 11,552,115.00 |
经费拨款 | 11,552,115.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 10,467,669.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,084,446.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 11,552,115.00 | 支出总计 | 11,552,115.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县早胜初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||
02 | 普通教育 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||
03 | 初中教育 | 10,467,669.00 | 10,467,669.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,084,446.00 | 1,084,446.00 | |||
合 计 | 11,552,115.00 | 11,552,115.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县早胜初级中学 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 10,223,442.00 | 10,223,442.00 | ||
01 | 基本工资 | 5,780,700.00 | 5,780,700.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 4,442,742.00 | 4,442,742.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 244,227.00 | 244,227.00 | ||
01 | 办公费 | 6,530.00 | 6,530.00 | ||
05 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
06 | 电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||
08 | 取暖费 | 4,260.00 | 4,260.00 | ||
11 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
16 | 培训费 | 4,350.00 | 4,350.00 | ||
28 | 工会经费 | 102,018.00 | 102,018.00 | ||
29 | 福利费 | 112,639.00 | 112,639.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,088,976.00 | 1,084,446.00 | ||
02 | 退休费 | 1,062,006.00 | 1,062,006.00 | ||
05 | 生活补助 | 22,440.00 | 22,440.00 | ||
合 计 | 11,552,115.00 | 11,307,888.00 | 244,227.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县早胜初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
我单位无“三公”经费预算。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县早胜初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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