| 索引号： | zfb-2017-8-17-00318 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克初中2017年部门预算公开
宁县盘克初中2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全镇初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全镇初中的统筹规划和协调管理，指导协调全镇初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。
3 .负责本部门教育经费的统筹管理，管理教育经费的使用和管理。
4．承办上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县盘克初中属2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位。
三、人员情况
盘克初中属2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位。共有编制数77个,2017年初职工总人数实有教职工125人，其中：在职人员99人，退休人员12人，供养人员13人，临时工1人。
四、国有资产占用使用情况
2016年底共有资产19696475.75元，其中固定资产19325552.88元。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
预算收入情况。今年我校预算收入总额为6708650.00元，全为财政补助收入。
二财政拨款收支预算情况说明
今年，我校预算支出总额为6708650.00元。
1、工资福利支出5849424.00元，其中基本工资3193308.00元，津贴补贴2656116.00元。
2、商品和服务支出139450.00元，其中：办公费3000.00元，水费4200.00元,电费5075.00元，取暖费3000.00元，差旅费800.00元，工会经费58387.00元，福利费64988.00元。
3、对个人和家庭补助支出719776.00元。
三、“三公”经费预算说明
2017年我校无“三公”经费预算支出
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,708,650.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 5,991,985.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 716,665.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,708,650.00 | 本年支出合计 | 6,708,650.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | ||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | |||||||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业 | 716,665.00 | 716,665.00 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 716,665.00 | 716,665.00 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 716,665.00 | 716,665.00 | ||||||
合 计 | 6,708,650.00 | 6,708,650.00 | |||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | ||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 716,665.00 | 716,665.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 716,665.00 | 716,665.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 716,665.00 | 716,665.00 | |
合计 | 6,708,650.00 | 6,708,650.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 6708650 | 一.本年支出 | 6708650 |
经费拨款 | 6708650 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 5,991,985.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 716,665.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 6708650 | 支出总计 | 6708650 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | ||
205 | 02 | 03 | 初中教育 | 5,991,985.00 | 5,991,985.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 716,665.00 | 716,665.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 716,665.00 | 716,665.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 716,665.00 | 716,665.00 | |
合 计 | 6,708,650.00 | 6,708,650.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,849,424.00 | 5,849,424.00 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 3,193,308.00 | 3,193,308.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,656,116.00 | 2,656,116.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 139,450.00 | 0.00 | 139,450.00 | |
302 | 01 | 办公费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
302 | 05 | 水费 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
302 | 06 | 电费 | 5,075.00 | 5,075.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 800.00 | 800.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 58,387.00 | 58,387.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 64,988.00 | 64,988.00 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 716,665.00 | 716,665.00 | 3,111.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 660,145.00 | 660,145.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 56,520.00 | 56,520.00 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 3,111.00 | |
合 计 | 6,708,650.00 | 6,566,089.00 | 142,561.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：盘克初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | |||||
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