| 索引号： | zfb-2017-8-17-00322 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新庄初级中学2017年部门预算公开
宁县新庄初级中学2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
负责本单位公用经费工资发放及中学管理。
二、机构设置
宁县新庄初级中学为事业单位，机构较2016年无增减变动。
三、人员情况
我单位核定事业编制：53人，，工勤编制2人，目前，现有在职人员：78人，工勤2人；退休人员：21人，退职供养：3人，临时工2人。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。
四、国有资产占用使用情况
宁县新庄初级中学国有资产支出总额为：2662194.16元（其中土地、房屋及构筑支出：289320.16元，通用设备支出：1488062.00元，专用设备支出：122790.00元，家具、用具、装具及动植物支出：736040.00元，图书档案：25982.00元）。
五、政府采购情况
本单位无政府采购情况
六、专项转移支付项目申报情况
未申报专项转移支付项目
七、预算绩效情况
深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年度预算总金额为6555938.00元，其中人员经费为6423942.00元，公用经费为131996.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位一般公共预算财政拨款收入为6555938.00元。教育支出：5324414.00元，社会保障与就业支出为1231524.00元。工资福利支出为：5192418.00元，其中（基本工资为：2939940.00元，津贴补贴为：2252478.00元；），商品和服务支出共为129161元，其中（办公费：2525.00元，差旅费：4000.00元，工会经费51709.00元，福利费63927.00元，水费：3000.00元，电费：4000.00元，），对个人和家庭的补助：1234359.00元其中（退休费：1221804.00元，生活补助：9720.00元，奖励金：2835.00元）
三、“三公”经费预算说明
本单位无“三公”经费预算
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,555,938.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 5,324,414.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,231,524.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,555,938.00 | 本年支出合计 | 6,555,938.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||||||
03 | 初中教育 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||||||
|
| ||||||||||
合 计 | 6,555,938.00 | 6,555,938.00 | 6,555,938.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||
02 | 普通教育 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||
03 | 初中教育 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||
合计 | 6,555,938.00 | 6,555,938.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 6,555,938.00 | 一.本年支出 | 6,555,938.00 |
经费拨款 | 6,555,938.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 5,324,414.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,231,524.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 6,555,938.00 | 支出总计 | 6,555,938.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||
2 | 普通教育 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||
3 | 初中教育 | 5,324,414.00 | 5,324,414.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||
5 | 行政事业单位离退休 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||
2 | 事业单位离退休 | 1,231,524.00 | 1,231,524.00 | |||
合 计 | 6,555,938.00 | 6,555,938.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 5,192,418.00 | 5,192,418.00 |
|
30101 | 基本工资 | 2,939,940.00 | 2,939,940.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,252,478.00 | 2,252,478.00 | ||
302 |
| 商品和服务支出 | 129,161.00 |
| 129,161.00 |
30201 | 办公费 | 2,525.00 | 2,525.00 | ||
30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
30206 | 电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
30211 | 差旅费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
30229 | 福利费 | 63,927.00 | 63,927.00 | ||
30228 | 工会经费 | 51,709.00 | 51,709.00 | ||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,234,359.00 | 1,234,359.00 |
|
30309 | 奖励费 | 2,835.00 | 2,835.00 | ||
30302 | 退休费 | 1,221,804.00 | 1,221,804.00 | ||
30305 | 生活补助 | 9,720.00 | 9,720.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县新庄初级中学 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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