| 索引号： | zfb-2017-8-17-00325 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县金村学区2017年部门预算公开
宁县金村学区2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
金村学区为事业单位，下辖6所小学，1所公办幼儿园，机构较2016年无增减变动。
三、人员情况
2016年底宁县金村学区事业编制50名，实有教职工及其他人员共121名，其中：事业人员86名，临时代课教师18名，退休职工15名，计划内临时工1名，遗属供养1名。
四、国有资产占用使用情况
我单位国有固定资产总额为26.89654万元。
五、政府采购情况
2017年我单位无政府采购列支计划。
六、专项转移支付项目申报情况
2017年我单位无专项转移支付项目申报计划。
七、预算绩效情况
我单位无预算绩效
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年我单位预算收入5662951.00元，预算支出5662951.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
我单位2017年财政拨款收支预算为教育支出、普通教育、小学教育56.62951万元，其中：工资福利支出4727670元，商品和服务支出127339元，对个人和家庭补助807942元。
三、2017“三公经费”预算说明
2017年“三公经费”预算安排为零，较上年无变化。其中：
1、金村学区2017年度未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。
2、金村学区2017年度未安排购置公务用车，购车支出为零。
3、金村学区2017年度未安排公务接待费。
四、政府性基金预算说明
我单位无政府基金预算。
五、国有资本经营预算说明
我单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
教育支出：指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,662,951.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 4,855,009.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 807,942.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 5,662,951.00 | 本年支出合计 | 5,662,951.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||||||
02 | 小学教育 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 807,942.00 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 807,942.00 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 807,942.00 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||||||
合 计 | 5,662,951.00 | 5,662,951.00 | 5,662,951.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||
02 | 普通教育 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||
02 | 小学教育 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||
合计 | 5,662,951.00 | 5,662,951.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 5,662,951.00 | 一.本年支出 | 5,662,951.00 |
经费拨款 | 5,662,951.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 4,855,009.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 807,942.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 5,662,951.00 | 支出总计 | 5,662,951.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||
02 | 普通教育 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||
02 | 小学教育 | 4,855,009.00 | 4,855,009.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 807,942.00 | 807,942.00 | |||
合 计 | 5,662,951.00 | 5,662,951.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,727,670.00 | 4,727,670.00 | ||
01 | 基本工资 | 2,466,480.00 | 2,466,480.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2,261,190.00 | 2,261,190.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 127,339.00 | 127,339.00 | ||
01 | 办公费 | 15,736.00 | 15,736.00 | ||
05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
06 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 46,778.00 | 46,778.00 | ||
29 | 福利费 | 54,825.00 | 54,825.00 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 807,942.00 | 807,942.00 | ||
02 | 退休费 | 804,702.00 | 804,702.00 | ||
05 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | ||
合 计 | 5,662,951.00 | 5,535,612.00 | 127,339.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县金村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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