| 索引号： | zfb-2017-8-17-00326 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县南义乡人民政府2017年预算公开
宁县南义乡人民政府2017年预算公开情况说明
一、基本情况
（一）主要职责
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
（二）内设机构
宁县南义乡党委、政府设4个党政机构
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）
（三）人员情况
宁县南义乡政府现有行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制48名。实有行政人员14人，机关工勤0人，事业管理人员40人，专技人员3人，事业工人6人。
（四）国有资产占用使用情况
固定资产总值1205588.35元，其中：房屋价值594252.2元；车辆价值79388元；通用设备价值169905元，专用设备10565.15元；家具用具价值351478元。
（五）政府采购情况
今年预采购办公设备及家具100000元，用于改善单位办公条件。
（六）专项转移支付项目申报情况我单位今年无专项转移支付申报项目。
（七）预算绩效情况
本单位2017年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度预算一般公共财政拨款收入5022066元。一般公共服务支出4306998元，社会保障和就业支出715068元。
二、财政拨款收支预算情况说明
单位一般预算拨款收入5022066元，本年支出5022066元，其中：一般公共服务支出4306998元，社会保障和就业支出715068元。
三、2017“三公经费”预算情况
2017年“三公经费”预算4万元。其中：
1、2017年度未安排出国（境）团组活动。
2、2017年度未安排购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量1辆，较2016年无变化。
3、2017年度公务接待费预算4万元。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、预算公开内容
2017年度部门预算公开表（见附件）；
宁县南义乡人民政府
2017年6月8日
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：南义乡人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,022,066.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,306,998.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 715,068.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 5,022,066.00 | 本年支出合计 | 5,022,066.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：南义乡人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 715,068.00 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 715,068.00 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||||||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 715,068.00 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||||||
合 计 | 5,022,066.00 | 5,022,066.00 | 5,022,066.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：南义乡人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||
合计 | 5,022,066.00 | 5,022,066.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：南义乡政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 5022066.00 | 一.本年支出 | 5,022,066.00 |
经费拨款 | 5022066.00 | (一)一般公共服务支出 | 4,306,998.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 715,068.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 5,022,066.00 | 支出总计 | 5,022,066.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：南义乡政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||
01 | 行政运行 | 4,306,998.00 | 4,306,998.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 715,068.00 | 715,068.00 | |||
合 计 | 5,022,066.00 | 5,022,066.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：南义乡人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资和福利支出 | 3,336,798.00 | 3,336,798.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,661,652.00 | 1,661,652.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,675,146.00 | 1,675,146.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 970,200.00 | 970,200.00 | ||
01 | 办公费 | 297,000.00 | 297,000.00 | ||
05 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
06 | 电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
08 | 取暖费 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 32,826.00 | 32,826.00 | ||
29 | 福利费 | 39,374.00 | 39,374.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 715,068.00 | 715,068.00 | ||
02 | 退休费 | 654,828.00 | 654,828.00 | ||
05 | 生活补助 | 60,240.00 | 60,240.00 | ||
|
|
|
| ||
合计 | 5,022,066.00 | 4,051,866.00 | 970,200.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：南义乡人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2016年公务接待费40000元，2017年公务接待费40000元，较2016年无变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：南义乡人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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