| 索引号： | zfb-2017-8-17-00334 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
2017年度宁县乡镇卫生院部门预算公开
2017年度宁县乡镇卫生院部门预算公开说明
一、其他预算公开信息
1、部门职能：宁县长庆桥等23所卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，共23个单位。
2、机构设置：宁县乡镇卫生院是全额财政拨款一级预算事业单位，主管部门为宁县卫生和计划生育局，隶属于宁县人民政府领导。
3、人员情况：宁县乡镇卫生院事业编制共328人，实有532人，计划内零时工3名，离休人员2名，退休人员137名，供养人员60名。
4、国有资产占用使用情况：截止2016年年底，宁县乡镇卫生院固定资产总额101887711.51元，其中房屋建筑物60,026,918.02元、车辆3,060,525.57元、专用设备1,944,000.00元、其他固定资产36,856,267.92元。
5、政府采购情况：本年度计划为5个乡镇卫生院采购全自动生化分析仪，估算金额141.20万元，各医疗卫生机构办公设备、用品共计80台件，估算金额602.00万元。
6、专项转移支付项目申报情况：无。
7、预算绩效情况：无。
二、部门预算情况说明:
1、部门收支预算总体情况说明：一般公共预算财政拨款收入37962790.00元，支出37962790.00元。
2、财政拨款收支预算情况说明：财政拨款收入37962790.00元，支出37962790.00元，其中：社会保障和就业6953298.00元，医疗卫生和计划生育支出31009492.00元。按经济分类科目：工资福利支出29206020.00元，商品和服务支出630672.00元，对个人和家庭的补助6953298.00元。
3、“三公经费”预算：2017年，“三公经费”预算0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2017也没有单独预算拨付。
4、政府性基金预算说明：本单位无政府性基金预算。
5、国有资本经营预算说明：本单位无国有资本经营收入和支出。
6、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县乡镇卫生院 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 37,962,790.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,953,298.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 31,009,492.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 37,962,790.00 | 本年支出合计 | 37,962,790.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县乡镇卫生院 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31,009,492.00 | 31,009,492.00 | 31,009,492.00 | |||||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | |||||||
02 | 乡镇卫生院 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | |||||||
04 | 公共卫生 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | |||||||
08 | 基本公共卫生服务 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||||||
合 计 | 37,962,790.00 | 37,962,790.00 | 37,962,790.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县乡镇卫生院 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31,009,492.00 | 29,836,692.00 | 1,172,800.00 | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | |||
02 | 乡镇卫生院 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | |||
04 | 公共卫生 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | |||
08 | 基本公共卫生服务 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||
合计 | 37,962,790.00 | 36,789,990.00 | 1,172,800.00 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县乡镇卫生院 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 37962790.00 | 一.本年支出 | 37962790.00 |
经费拨款 | 37962790.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 6953298.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | 31009492.00 | ||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 37962790.00 | 支出总计 | 37962790.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县乡镇卫生院 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31,009,492.00 | 29,836,692.00 | 1,172,800.00 | ||
03 | 基层医疗卫生机构 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | |||
02 | 乡镇卫生院 | 29,836,692.00 | 29,836,692.00 | |||
04 | 公共卫生 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | |||
08 | 基本公共卫生服务 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | |||
合 计 | 37,962,790.00 | 36,789,990.00 | 1,172,800.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县乡镇卫生院 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 29,206,020.00 | 29,206,020.00 | ||
01 | 基本工资 | 15,717,228.00 | 15,717,228.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 13,488,792.00 | 13,488,792.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 630,672.00 | 630,672.00 | ||
28 | 公会经费 | 281,765.00 | 281,765.00 | ||
29 | 福利费 | 348,907.00 | 348,907.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,953,298.00 | 6,953,298.00 | ||
01 | 离休费 | 95,225.00 | 95,225.00 | ||
02 | 退休费 | 6,618,991.00 | 6,618,991.00 | ||
03 | 退职费 | 13,782.00 | 13,782.00 | ||
05 | 生活补助 | 225,000.00 | 225,000.00 | ||
07 | 医疗费 | 300.00 | 300.00 | ||
合 计 | 36,789,990.00 | 36,159,318.00 | 630,672.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县乡镇卫生院 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
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