| 索引号： | zfb-2017-8-17-00335 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县政协办2017年部门预算公开
宁县政协办2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
县级政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。
二、机构设置
宁县政协为县级行政单位。下设一个办公室，四个专门委员会。
三、人员情况
宁县县政协现有行政编制15名，机关工勤编制2名，实有行政人员17人，工勤人员2人，较2016年有变动。在职减少1人，退休增加2人，临时工减少2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县政协办2017年初国有资产合计1963928.00元，其中固定资产1493601.48元（含无形资产土地 元）；财政应返还额度470326.52元，为2016年末结余经费指标；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算3129012.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入3129012.00元。本单位2017年部门支出预算3129012.00元，其中;一般公共服务支出1919535.00元;社会保障和就业支出1209477.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款3129012.00元。其中：经费拨款3129012.00元。
2.2017年部门预算支出3129012.00元。其中：一般公共服务支出—政协事务—行政运行1919535.00元（按实际科目填写），一般公共服务支出—政协事务—其他财政事务支出 元（按实际科目填写）；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休 1209477.00元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）148185 .00元，其中：基本工资906660.00元，津贴补贴581190.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）431685元，其中：办公费86000元，印刷费52000元，水费5000元，电费20000元，邮电费25000元，取暖费元，差旅费70000元，会议费50000元，培训费60000元，劳务费4000元，工会经费14879元，福利费26806元，公务用车运行维护费8000元，其他交通费10000元.
3.对个人和家庭的补助1209477元，其中：离休费106893元，退休费1085844元，生活补助16440元。医疗费300元。
三、“三公”经费预算说明
当年公务用车运行费预算8000元，相比上年减少16000元，因公车制度改革，取消公务用车2辆；当年压缩公务接待费，预算为0元，相比上年减少30000元。
四、政府性基金预算说明
无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：政协办 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,129,012.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,919,535.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,209,477.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,129,012.00 | 本年支出合计 | 3,129,012.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：政协办 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||||||
02 | 政协事务 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||||||
02 | 行政单位离退休 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||||||
合 计 | 3,129,012.00 | 3,129,012.00 | 3,129,012.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：政协办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||
02 | 政协事务 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||
02 | 行政单位离退休 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||
合计 | 3,129,012.00 | 3,129,012.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：政协办 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3,129,012.00 | 一.本年支出 | 3,129,012.00 |
经费拨款 | 3,129,012.00 | (一)一般公共服务支出 | 1,919,535.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,209,477.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,129,012.00 | 支出总计 | 3,129,012.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：政协办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||
02 | 政协事务 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||
01 | 行政运行 | 1,919,535.00 | 1,919,535.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||
02 | 行政单位离退休 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | |||
合 计 | 3,129,012.00 | 3,129,012.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：政协办 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,487,850.00 | 1,487,850.00 | ||
01 | 基本工资 | 906,660.00 | 906,660.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 581,190.00 | 581,190.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 431,685.00 | 431,685.00 | ||
01 | 办公费 | 86,000.00 | 86,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||
05 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
06 | 电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||
15 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
16 | 培训费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 14,879.00 | 14,879.00 | ||
29 | 福利费 | 26,806.00 | 26,806.00 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
39 | 其他交通费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,209,477.00 | 1,209,477.00 | ||
1 | 离休费 | 106,893.00 | 106,893.00 | ||
2 | 退休费 | 1,085,844.00 | 1,085,844.00 | ||
5 | 生活补助 | 16,440.00 | 16,440.00 | ||
7 | 医疗费 | 300.00 | 300.00 | ||
合 计 | 3,129,012.00 | 2,697,327.00 | 431,685.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：政协办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
54,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 30,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
1.公务用车运行费减少，公车改革取消公务用车2辆； 2.公务接待费减少，压缩取消公务接待费。 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：政协办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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