| 索引号： | zfb-2017-10-25-00338 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-10-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县林业局2017年部门预算公开
宁县林业局2017年部门预算公开
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（一）、贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规，研究制定全县林业发展政策和森林生态环境建设的中长期发展规划、计划和实施方案，组织实施并依法监督检查，根据全县林业发展的需要，组织和指导全县的林业体制改革工作。（二）、组织指导植树造林、国土绿化和各类林业基地项目建设，对国营林场和林业工作站实行宏观管理，承办县绿化委员会的日常工作。（三）、依据《森林法》、《森林法实施条例》及有关法规，组织指导全县森林资源调查、规划设计、动态监测及管理工作，编制、审核森林采伐限额并监督执行，实施木材凭证采伐、运输、加工、销售等林政管理工作，负责林地林权管理，负责征占用林地和审核、审批，主管森林资源有偿使用和监督林地利用，宣传林业法律法规和政策。（四）、指导、检查、监督和协调全县森林防火，打击违法犯罪活动，指导全县森林 病虫害的预测、预报和防治工作。（五）、负责管理森林和野生动植物类型自然保护区、保护点，主管全县野生动物、植物资源的保护和科学开发利用，负责濒危动植物物种进口及国家保护的野生动物、珍稀树种、木材，珍稀野生植物及其产品出口检查。（六）、对全县木材生产、林产品等实行行业管理，规划和指导木材和林产品市场建设。 （七）、根据林业发展的需要，进行基本建设技术改造项目的研究、预审和报告，负责筹集、管理、监督、使用林业建设资金和技术引进管理工作。（八）、研究拟定全县林业发展的政策调节意见；组织指导实施重点林业建设项目。组织指导全县林业科技、宣传、培训工作；组织开展全民义务植树活动；指导全县林业队伍建设。
二、机构设置
林业局内设机构3个：1、人事秘书股。2、计划财务股。3、林政管理股。下属单位11个：林业技术推广站、种苗管理站、退耕还林工程建设办公室、绿化委员会办公室、森林派出所、亚行项目办公室、和盛林业工作站、早胜林业工作站、湘乐林业工作站、新宁林业工作站、九龙川林场。
三、人员情况
编制人数77人，其中：行政人数19人，事业编制58人；在职人数84人，其中：行政在职13人，事业在职58人，工勤在职19人；离退休53人，其中；离退休1人，退休38人，退职供养14人。
四、国有资产占用使用情况
年初固定资产908.535028万元，其中：流动资产672.202298万元，固定资产236.3327万元（办公用房85.26253万元、轿车7.1万元），其他固定资产143.9702万元。
五、政府采购情况
2017年度我单位无政府采购计划
六、专项转移支付项目申报情况
2017年度我单位无专项支付项目申报
七、预算绩效情况
通过年初预算首先保证了人员工资支出，其次，公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入745.262032万元。其中：人员经费503.5368万元，公用经费30.7612万元，对个人和家庭的补助210.934032万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入745.262032万元。（一）、人员经费支出503.5368万元。其中：基本支出278.6088万元，津贴补贴224.928万元；（二）、商品和服务支出30.7612万元。其中：办公费18.7万元，工会经费5.0012万元，福利费7.06万元；（三）、对家庭和个人补助210.934032万元。其中：离休费8.5794万元，退休费196.582632万元，生活补助5.7720万元。
三、2017年“三公经费”预算情况说明
2017年，我局“三公经费”预算为0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2016年也没有单独预算拨付。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 |
|||
单位名称：宁县林业局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,452,320.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|||
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
7,452,320.32 |
||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
|||
二十五、转移性支出 |
|||
二十六、债务还本支出 |
|||
二十七、债务付息支出 |
|||
二十八、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
7,452,320.32 |
本年支出合计 |
7,452,320.32 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
213 |
农林水事务 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
|||||||
02 |
林业 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
|||||||
01 |
行政运行 |
5,035,368.00 |
5,035,368.00 |
5,035,368.00 |
|||||||
04 |
林业事业机构 |
307,612.00 |
307,612.00 |
307,612.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||||||
合 计 |
7,452,320.32 |
7,452,320.32 |
7,452,320.32 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
|||
02 |
林业 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
|||
01 |
行政运行 |
5,035,368.00 |
5,035,368.00 |
|||
04 |
林业事业机构 |
307,612.00 |
307,612.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||
合计 |
7,452,320.32 |
7,452,320.32 |
||||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称： |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
7,452,320.32 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
(一)一般公共服务支出 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
2,109,340.32 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
5,342,980.00 |
||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
支出总计 |
7,452,320.32 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
农林水事务 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
|||
02 |
林业 |
5,342,980.00 |
5,342,980.00 |
|||
01 |
行政运行 |
5,035,368.00 |
5,035,368.00 |
|||
04 |
林业事业机构 |
307,612.00 |
307,612.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
|||
合 计 |
7,452,320.32 |
7,452,320.32 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县林业局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
5,035,368.00 |
5,035,368.00 |
||
01 |
基本支出 |
2,786,088.00 |
2,786,088.00 |
||
02 |
津贴支出 |
2,248,280.00 |
2,249,280.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
307,612.00 |
0.00 |
307,612.00 |
|
01 |
办公费 |
187,000.00 |
187,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
50,012.00 |
50,012.00 |
||
29 |
福利费 |
70,600.00 |
70,600.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,109,340.32 |
2,109,340.32 |
||
01 |
离休费 |
85,794.00 |
85,794.00 |
||
02 |
退休费 |
1,965,826.32 |
1,965,826.32 |
||
05 |
生活补助 |
57,720.00 |
57,720.00 |
||
合 计 |
7,452,320.32 |
7,144,708.32 |
307,612.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合 计 |
||||||
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