| 索引号： | zfb-2017-8-17-00346 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县督查考核办公室2017年部门预算公开
宁县督查考核办公室2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县督查考核办公室主要负责对部门和乡镇目标任务进展及完成情况进行督查考核。
二、机构设置
2003年3月18日，成立宁县目标管理考核委员会（县委办发【2003】11号），考委会下设办公室，办公室设在县委组织部。2004年1月6日，成立宁县考核委员会办公室(编委发【2004】01号)，为正科级事业单位，核定事业编制2名，设专职副主任一名，隶属县委组织部管理，经费由县财政全额供给。2011年3月29日，成立宁县督查考核办公室(宁编委发【2011】22号)，为正科级全额拨款事业单位，由宁县县委办公室、县政府办公室共同管理，以宁县县委办公室管理为主，同时撤销宁县考核委员会办公室。宁县督查考核办公室不设内设机构，核定事业编制4名，其中主任一名，副主任一名。2016年5月26日，增加编制7名(宁编委发【2016】7号)。
三、人员情况
我室现有人员14人，其中：科级干部5人；科员及事业管理人员6人；退休3人，借调人员5人。；
四、国有资产占用使用情况
宁县督查考核办公室2017年初国有资产合计 487927.20元，其中固定资产 151152.00元（含无形资产土地 0 .00元）；银行存款336775.00元，为其他应付款；财政应返还额度 50000 .00元，均为2016年末结余经费指标；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算 3744304.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入3587193.00元。本单位2017年部门支出预算 3744304.00元，其中;一般公共服务支出 3587193.00元;社会保障和就业支出 157111.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款3744304.00元。其中：经费拨款 3744304.00元。
2.2017年部门预算支出3744304.00元。其中：一般公共服务支出—财政事务—行政运行3587193.00元（按实际科目填写），一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出3587193.00元（按实际科目填写）；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休157111.00 元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）645708.00元，其中：基本工资375300.00元，津贴补贴 270408.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）2941485.00元，其中：办公费30000.00元，印刷费20000.00元，邮电费22000.00元，差旅费50000.00元，维修（护）费30000元，劳务费20000.00元，工会经费 6457.00元，福利费8028.00元。
3.其他商品和服务支出2755000.00（此项指标是2016年县直和乡镇目标责任书考核奖励经费，已由财政局按照各单位指标划转到各单位账户。）
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2016年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县督查考核办公室 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,744,304.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,587,193.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 157,111.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,744,304.00 | 本年支出合计 | 3,744,304.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县督查办公室 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 157,111.00 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 157,111.00 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 157,111.00 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||||||
合 计 | 3,744,304.00 | 3,744,304.00 | 3,744,304.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县督查考核办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||
01 | 行政运行 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||
合计 | 3,744,304.00 | 3,744,304.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县督查考核办公室 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3744304.00 | 一.本年支出 | 3744304.00 |
经费拨款 | 3744304.00 | (一)一般公共服务支出 | 3587193.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 157,111.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 2916304 | 支出总计 | 0.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县督查办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||
01 | 行政运行 | 3,587,193.00 | 3,587,193.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||
合 计 | 3,744,304.00 | 3,744,304.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县督查考核办公室 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 645,708.00 | 645,708.00 | ||
01 | 基本工资 | 375,300.00 | 375,300.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 270,408.00 | 270,408.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2,941,485.00 | 2,941,485.00 | ||
01 | 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
13 | 维修（护）费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 6,457.00 | 6,457.00 | ||
29 | 福利费 | 8,028.00 | 8,028.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 2,755,000.00 | 2,755,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 157,111.00 | 157,111.00 | ||
退休费 | 157,111.00 | 157,111.00 | |||
合 计 | 3,744,304.00 | 802,819.00 | 2,941,485.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县督查考核办公室 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县督查考核办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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