| 索引号： | zfb-2017-8-17-00347 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城市管理局2017年部门预算公开
宁县城市管理局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一.部门职能
宁县城市管理局是宁县住房和城乡建设局下属的二级事业编制单位，其主要职责：1、贯彻执行国家、省市有关市容市貌、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；监督城市规划和建设；起草宁县城市管理规范性文件盒城市管理规划，并经批准后组织实施；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内环境卫生实行指导；落实县人民政府有关加强市容环境管理方面的决定。2、负责县城市容市貌和环境卫生的管理工作，组织协调县城环境综合整治。指导乡（镇）环境综合整治。3、负责对县城建筑物、道路、沿街标志等市政公用设施运营、管护及维修工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅彩虹等设置规划和审批管理工作。4、负责对占用城区道路的临时停车场、临时市场、临时搭建、临时摆摊等占道经营行为等进行管理，依法取缔占道经营行为。5、组织实施县城规划区内未发违章建筑的清理，协调规划等部门查处违法违规案件。6、负责县城区道路，广场、路灯的综合管理及城区防汛工作。7、负责县城市容市貌，城区垃圾箱（桶）、县城垃圾处理场、县城公共厕所等环卫设施的日常运行及管理。8、负责指导、协调、实施、管理城区生活垃圾的收集、清扫、清运处理及保洁工作。9、负责城区园林绿化和市政公用设施的日常管理和维护。10、指导乡镇开展街区管理工作。11、协助主管部门做好重大项目建设，市政公用设施建设。12、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二.机构设置
宁县城市管理局是财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局管理。
三.人员情况
宁县城市管理局实有干部编制11名，在职90名，退休1人。其中：局长1名，副局长2名，主任科员1名，副主任科员2名，科员8名。
四.国有资产占用使用情况
本单位现有固定资产2603002.9元，年初流动资产1250731.76元，资产总值3853734.66元。
五.政府采购情况
暂无政府采购项目说明
六.专项转移支付项目申报情况
无专项转移支付项目申报
七.预算绩效情况
无预算绩效情况说明
第二部分部门预算情况说明
一．部门收支预算总体情况说明
本单位年初一般公共预算收入6579416.16元，年初一般公共预算支出6579416.16元
二．财政拨款收支预算情况说明
（一）.按功能分类科目说明：本单位一般公共服务预算人员经费支出3827418.00元，社会保障和就业离退休人员支出46980.00元，公用经费支出2705018.16元（其中：城乡社区支出城管执法2093018.16元；城乡社区环境卫生支出612000.00元）。
（二）.按经济分类科目说明：
1.工资福利支出（人员经费）3827418.00元，其中：基本工资1978200.00元，津贴补贴1849218.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）2705018.16元，其中：办公费60000元，印刷费40000元，水费45000元，电费231000元，邮电费20000元，差旅费50000元，维修（护）费450000元，劳务费992000元，工会经费38274.18元，福利费38743.98元，公务车运行维护费500000元。
3.对个人和家庭的补助支出退休费46980元。
三．“三公”经费预算说明
无三公经费预算
四．政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五．国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六．名词解释
财政拨款支出：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,579,416.16 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 46,980.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 6,532,436.16 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,579,416.16 | 本年支出合计 | 6,579,416.16 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,532,436.16 | 6,532,436.16 | 6,532,436.16 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | |||||||
02 | 一般行政管理实务 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | |||||||
04 | 城管执法 | 2,093,018.16 | 2,093,018.16 | 2,093,018.16 | |||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 612,000.00 | 612,000.00 | 612,000.00 | |||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 612,000.00 | 612,000.00 | 612,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,980.00 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 46,980.00 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 46,980.00 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||||||
合 计 | 6,579,416.16 | 6,579,416.16 | 6,579,416.16 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6,532,436.16 | 6,532,436.16 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | |||
02 | 一般行政管理实务 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | |||
04 | 城管执法 | 2,093,018.16 | 2,093,018.16 | |||
05 | 城乡社区环境卫生 | 612,000.00 | 612,000.00 | |||
01 | 城乡社区环境卫生 | 612,000.00 | 612,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||
合计 | 6,579,416.16 | 6,579,416.16 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 6579416.16 | 一.本年支出 | 6579416.16 |
经费拨款 | 6579416.16 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 46,980.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 6,532,436.16 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 6579416.16 | 支出总计 | 6579416.16 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 6,532,436.16 | 6,532,436.16 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | |||
02 | 一般行政管理实务 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | |||
04 | 城管执法 | 2,093,018.16 | 2,093,018.16 | |||
05 | 城乡社区环境卫生 | 612,000.00 | 612,000.00 | |||
01 | 城乡社区环境卫生 | 612,000.00 | 612,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 46,980.00 | 46,980.00 | |||
合 计 | 6,579,416.16 | 6,579,416.16 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,827,418.00 | 3,827,418.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,978,200.00 | 1,978,200.00 | ||
02 | 绩效工资 | 1,849,218.00 | 1,849,218.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2,705,018.16 | 2,705,018.16 | ||
01 | 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
05 | 水费 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||
06 | 电费 | 231,000.00 | 231,000.00 | ||
07 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
13 | 维修（护）费 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||
14 | 租赁费 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||
26 | 劳务费 | 992,000.00 | 992,000.00 | ||
28 | 工会会费 | 38,509.08 | 38,509.08 | ||
29 | 福利费 | 38,509.08 | 38,509.08 | ||
31 | 公务车运行维护费 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 46,980.00 | 46,980.00 | ||
02 | 退休费 | 46,980.00 | 46,980.00 | ||
合 计 | 6,579,416.16 | 3,874,398.00 | 2,705,018.16 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县城管局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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