| 索引号： | zfb-2017-8-17-00349 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县旅游局2017年部门预算公开
宁县旅游局2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职能
（一）根据国家和省、市的产业政策和旅游业的发展战略及方针政策，编制全县旅游业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；会同有关部门负责省、市下达的旅游资金的立项、审批和检查指导工作；指导全县重点旅游景区点的规划开发建设，负责全县旅游统计和信息服务工作。
（二）贯彻落实国家和省、市关于旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县旅游行业标准和行业规范，并组织实施。
（三）对全县经营旅游业的企事业单位进行行业管理。归口申报经营旅游业务的旅行社（公司），会同有关部门协调和管理旅游价格、交通运输、旅游景区秩序；与有关部门协调指导旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐、旅游审计等工作。监督检查旅游服务质量，受理国内外旅游者的投诉，切实保护旅游者的合法权益。
（四）负责组织全县旅游总体形象的宣传，开拓旅游市场，组织指导旅游产品的开发和促销活动。
（五）组织和实施全县旅游行业教育培训规划，负责组织输送市级以上旅游行业岗位资格考试和认证工作，指导旅游行业精神文明建设。
（六）承办县委、县政府及上级旅游主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
宁县旅游局内设4个股室（人秘股、行业管理、规划股宣传股）其中：局机关17人。
三、人员情况
宁县旅游局现有事业编制5名，正科级2名，副科级3名，事业管理人员12名。
四、国有资产占用使用情况
宁县旅游局2017年初资产总计2200176.80，其中：固定资产为396446.00元，财政应返还额度1397838.44元，货币资金405892.36元，流动资产合计为1803730.80元。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2017年部门收入预算977449.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入977449.00元。本单位2017年部门支出预算977449.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款977449.00元。其中：经费拨款977449.00元。
2.2017年部门预算支出977449.00元。其中：商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出—旅游行业业务管理913795.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休63654.00元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）814860.00元，其中：基本工资442224.00元，津贴补贴372636.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）98935.00元，其中：办公费16000.00元，印刷费3000.00元，工会经费8149.00元，福利费8786.00元，交通费5000.00元，差旅费8000.00元，业务费50000.00元。
3.对个人和家庭的补助63654.00元，其中：退休费63654.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 977,449.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 63,654.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | 913,795.00 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 977,449.00 | 本年支出合计 | 977,449.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 913,795.00 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||||||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 913,795.00 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||||||
05 | 旅游行业业务管理 | 913,795.00 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 63,654.00 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,654.00 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 63,654.00 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||||||
合 计 | 977,449.00 | 977,449.00 | 977,449.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||
05 | 旅游行业业务管理 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||
合计 | 977,449.00 | 977,449.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 977449 | 一.本年支出 | 977449 |
经费拨款 | 977449 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 63,654.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | 913795.00 | ||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 977449 | 支出总计 | 977449 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||
05 | 旅游业管理与服务支出 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||
05 | 旅游行业业务管理 | 913,795.00 | 913,795.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 63,654.00 | 63,654.00 | |||
合 计 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资和福利支出 | 814,860.00 | |||
01 | 基本工资 | 442,224.00 | |||
02 | 津贴补贴 | 372,636.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 98,935.00 | |||
01 | 办公费 | 26,000.00 | |||
28 | 工会经费 | 8,149.00 | |||
29 | 福利费 | 8,786.00 | |||
02 | 印刷费 | 23,000.00 | |||
10 | 交通费 | 15,000.00 | |||
11 | 差旅费 | 18,000.00 | |||
302 | 对个人和家庭的补助 | 63,654.00 | |||
02 | 退休费 | 63,654.00 | |||
合 计 | 878,514.00 | 98,935.00 | |||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县旅游局 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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