| 索引号： | zfb-2017-8-17-00352 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-08-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县中村学区2017年部门预算公开
宁县中村学区2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
中村学区主管单位为宁县教育体育局，单位职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学历教育。
二、机构设置
中村学区为事业编制单位，机构较2016年无增减变动。为独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。
三、人员情况
核定编制151人，目前现有供养人员383人，其中：事业在职职工165人，工勤3人，临时工4人，供养人员34人，退休124人，代课教师53人。
四、国有资产占用使用情况
我单位2017年固定资产总价值12097270.04元，其中:土地房屋构建物9485918.2元；通用设备1656517.46元；图书58660元，专用设备152979.4元；家具、用具743194.98元。所有资产均在使用，无闲置及浪费资产的现象。
五、政府采购情况
严格按照《采购法》的相关规定，按程序先申报后购置的原则实行采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目
七、预算绩效情况
按照节俭原则，实现均衡化支出，同时按照教师绩效管理办法进行绩效考评兑现，调动职工的工作积极性。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年总收入18035976元，其中：一般公共预算财政拨款收入18035976元。总支出18035976元，其中：教育支出11293743元；社会保障和就业支出6742233元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年总收入18035976元，其中：小学教育收入11293743元，社会保障和就业收入6742233元。总支出18035976元。
工资福利支出10967076元，其中：基本工6365916元，津贴补助4601160元。
商品和服务支出326667元，其中：办公费19500元，取暖费24654元，工会经费108094元，职工福利174419元。
对个人和家庭的补助支出6742233元，其中：退休费6632463元，生活补助101130元，退职费8640元。
三、“三公”经费预算说明
本单位无三公经费预算。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 18,035,976.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 11,293,743.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,742,233.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 18,035,976.00 | 本年支出合计 | 18,035,976.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||||||
02 | 小学教育 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||||||
合 计 | 18,035,976.00 | 18,035,976.00 | 18,035,976.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||
02 | 普通教育 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||
02 | 小学教育 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||
合计 | 18,035,976.00 | 18,035,976.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 18,035,976 | 一.本年支出 | 18,035,976 |
经费拨款 | 18,035,976 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 11,293,743.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 6,742,233.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 18,035,976 | 支出总计 | 18,035,976 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||
02 | 普通教育 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||
02 | 小学教育 | 11,293,743.00 | 11,293,743.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | |||
合 计 | 18,035,976.00 | 18,035,976.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 教育支出 | 10,967,076.00 | 10,967,076.00 | ||
01 | 基本工资 | 6,365,916.00 | 6,365,916.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 4,601,160.00 | 4,601,160.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 326,667.00 | 326,667.00 | ||
01 | 办公费 | 19,500.00 | 19,500.00 | ||
08 | 取暖费 | 24,654.00 | 24,654.00 | ||
28 | 工会经费 | 108,094.00 | 108,094.00 | ||
29 | 福利费 | 174,419.00 | 174,419.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,742,233.00 | 6,742,233.00 | ||
02 | 退休费 | 6,632,463.00 | 6,632,463.00 | ||
03 | 退职费 | 8,640.00 | 8,640.00 | ||
05 | 生活补助 | 101130 | 101130 | ||
合 计 | 18,035,976.00 | 17,709,309.00 | 326,667.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
三公经费增减无变化 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县中村学区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
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