| 索引号： | zfb-2017-10-27-00354 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-10-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县中村镇政府2017年部门预算公开
宁县中村镇政府2017年部门预算公开信息
情况说明
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（五）保护各种经济组织的合法权益;
（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
（七）办理上级交办的其他事项。
二、机构设置
宁县中村镇人民政府为机关行政单位，机构较2016年无增减变动。
三、人员情况
我镇政府为行政事业单位独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，政府报账员1名，执行行政单位会计制度，核定编制人数49人，现有财政供养人员共计129人，其中在职人员84人，离退休20人，遗属供养18人，退职5人，临时工2人。
四、国有资产占用使用情况
我单位2017年固定资产总价值3389481.41元，其中:房屋2362718.41元；一般公务用车1辆50000元；其他固定资产976763元。所有资产均在使用，无闲置浪费资产的现象。
五、政府采购情况
严格按照《采购法》的相关规定，按程序先申报后购置的原则实行采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
按照节俭原则，实现均衡化支出，确保财政资金发挥最大的经济效益，保证社会各项事业的发展。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2017年总收入6747595元，其中：一般公共预算财政拨款收入6747595元。2017年总支出6747595元，其中： 一般公共服务支出5630340元；社会保障和就业支出1117255元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年总收入6747595元，其中一般公共预算财政拨款收入6747595元。2017年总支出6747595元，其中：一般公共服务支出5630340元（人大事务83500元，政府办公厅及相关机构事务5546840元），社会保障和就业支出1117255元。
工资福利支出4447248元，其中：基本工资2255016元；津贴补贴2192232元。
商品和服务支出1183092元，其中：办公费325000元；电费63000元；取暖费146500元；差旅费146000元；维修（护）费300000元；劳务费104000元；工会经费44134元；福利费54458元。
对个人和家庭补助支出1117255元，其中：退休费 1032415元；退职费 21600元；生活补助 63240元。
三、“三公”经费预算说明
2017年我单位“三公经费”预算50000元，其中：公务接待费50000元包含在公用经费中，没有单独预算拨付。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 |
|||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,747,595.00 |
一、一般公共服务支出 |
5,630,340.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算收入 |
三、国防支出 |
||
四、教育专户核算 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
||
八、经营收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,117,255.00 |
|
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|||
十一、节能环保支出 |
|||
十二、城乡社区支出 |
|||
十三、农林水支出 |
|||
十四、交通运输支出 |
|||
十五、资源勘探信息等支出 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
|||
十九、国土海洋气象等支出 |
|||
二十、住房保障支出 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、预备费 |
|||
二十四、其他支出 |
|||
二十五、转移性支出 |
|||
二十六、债务还本支出 |
|||
二十七、债务付息支出 |
|||
二十八、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
6,747,595.00 |
本年支出合计 |
6,747,595.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,630,340.00 |
5,630,340.00 |
5,630,340.00 |
|||||||
01 |
人大事务 |
83,500.00 |
83,500.00 |
83,500.00 |
|||||||
01 |
行政运行 |
83,500.00 |
83,500.00 |
83,500.00 |
|||||||
03 |
政府办公厅及相关机构事务 |
5546840 |
5546840 |
5546840 |
|||||||
01 |
行政运行 |
5546840 |
5546840 |
5546840 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||||||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||||||
合 计 |
6,747,595.00 |
6,747,595.00 |
6,747,595.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,630,340.00 |
5,630,340.00 |
|||
01 |
人大事务 |
83,500.00 |
83,500.00 |
|||
01 |
行政运行 |
83,500.00 |
83,500.00 |
|||
03 |
政府办公厅及相关机构事务 |
5546840 |
5546840 |
|||
01 |
行政运行 |
5546840 |
5546840 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||
合计 |
6,747,595.00 |
6,747,595.00 |
||||
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
6,747,595.00 |
一.本年支出 |
6,747,595.00 |
经费拨款 |
6,747,595.00 |
(一)一般公共服务支出 |
5,630,340.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
1,117,255.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
6,747,595.00 |
支出总计 |
6,747,595.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,630,340.00 |
5,630,340.00 |
|||
01 |
人大事务 |
83,500.00 |
83,500.00 |
|||
01 |
行政运行 |
83,500.00 |
83,500.00 |
|||
03 |
政府办公厅及相关机构事务 |
5546840 |
5546840 |
|||
01 |
行政运行 |
5546840 |
5546840 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
|||
合 计 |
6,747,595.00 |
6,747,595.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
4,447,248.00 |
4,447,248.00 |
||
01 |
基本工资 |
2,255,016.00 |
2,255,016.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
2,192,232.00 |
2,192,232.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
1,183,092.00 |
1,183,092.00 |
||
01 |
办公费 |
325,000.00 |
325,000.00 |
||
06 |
电费 |
63,000.00 |
63,000.00 |
||
08 |
取暖费 |
146,500.00 |
146,500.00 |
||
11 |
差旅费 |
146,000.00 |
146,000.00 |
||
13 |
维修（护）费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
26 |
劳务费 |
104,000.00 |
104,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
44,134.00 |
44,134.00 |
||
29 |
福利费 |
54,458.00 |
54,458.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,117,255.00 |
1,117,255.00 |
||
02 |
退休费 |
1,032,415.00 |
1,032,415.00 |
||
03 |
退职费 |
21,600.00 |
21,600.00 |
||
05 |
生活补助 |
63,240.00 |
63,240.00 |
||
合 计 |
6,747,595.00 |
5,564,503.00 |
1,183,092.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 |
|||||||||||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
三公经费增减无变化 |
|||||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
||||||
单位名称：宁县中村镇政府 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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