| 索引号： | zfb-2017-9-11-00360 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人大办2016年决算公开
宁县人大2016年决算公开情况说明
一、人大办基本职能
县人大常委会作为地方国家权力机关，按照宪法、地方组织法的规定履行职权，其主要职责是：
（一）保证宪法、法律、法规和省人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（二）领导县人民代表大会代表的选举和召集县人民代表大会会议。
（三）讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项，决定对全县国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（四）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。
（五）在人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（六）根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成部门负责人的任免；根据县人民法院院长的提名，任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长的提请，任免副检察长、检查委员会委员、检察员。
（七）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员的职务。
（八）承办省人大常委会庆阳地区工作委员会和县委交办的其它事项。
二、机构情况及增减变化原因
县人大常委会内设“两室四委”，即办公室、信访室，法工委、财经工委、教育科学文化卫生工委、代表人事工委。至2016年底机构无变化。
三、人员情况即增减变化原因
核定县人大编制23名，其中：行政编制18名，机关工勤事业编制5名。现有30名，其中：县级领导8名，科级干部14名，一般干部3名，工勤人员5名。至2016年底无增减人员。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入5556685.92元（其中：财政拨款收入4835587.5元，上年结转721098.42元）。
本年度总支出5149135.24元（其中基本支出4849135.24元，项目支出300000元）。本年末结转407550.68元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为239797.74元（其中：
出国（境）活动费0元，车辆运行费支216747.74万元，公务接待费23050元）。2016年“三公经费”年初预算0元相比，实际共发生239797.74元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出1177195.74元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致）。
五、政府采购支出情况
政府采购总额24140元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我单位办公用房面积为：1786平方米，价值为968734.66元；公务用车4辆，价值为：93471.62元；其他办公设备价值为1101993.72元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价万元以上专用设备0台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目6个，资金300000元，（其中：商品服务支出275860元，其他资本性支出24140元）。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出和其他资本性支出，二者各占比91.95%、8.05%，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：人大办 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4835587.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3771252.24 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1377883.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 4835587.50 | 本年支出合计 | 22 | 5149135.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 721098.42 | 年末结转和结余 | 24 | 407550.68 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 5556685.92 | 合计 | 26 | 5556685.92 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：人大办 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4835587.50 | 4835587.50 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3457704.50 | 3457704.50 | ||||||
20101 | 人大事务 | 3457704.50 | 3457704.50 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 3457704.50 | 3457704.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1377883.00 | 1377883.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1377883.00 | 1377883.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1377883.00 | 1377883.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：人大办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5149135.24 | 4849135.24 | 300000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3771252.24 | 3471252.24 | 300000.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 3771252.24 | 3471252.24 | 300000.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 3471252.24 | 3471252.24 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1377883.00 | 1377883.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1377883.00 | 1377883.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1377883.00 | 1377883.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：人大办 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4835587.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3,771,252.24 | 3,771,252.24 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 1,377,883.00 | 1,377,883.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 4835587.50 | 本年支出合计 | 23 | 5,149,135.24 | 5,149,135.24 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 721098.42 | 年末结转和结余 | 24 | 407,550.68 | 407,550.68 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 721098.42 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 5556685.92 | 合计 | 28 | 5,556,685.92 | 5,556,685.92 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：人大办 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,149,135.24 | 4,849,135.24 | 300,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3771252.24 | 3471252.24 | 300000.00 | |
20101 | 人大事务 | 3771252.24 | 3471252.24 | 300000.00 | |
2010101 | 行政运行 | 3471252.24 | 3471252.24 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 300000.00 | 300000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1377883.00 | 1377883.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1377883.00 | 1377883.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1377883.00 | 1377883.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：人大办 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,924,056.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,177,195.74 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 692,117.00 | 30201 | 办公费 | 100,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,121,028.50 | 30202 | 印刷费 | 91,359.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 102,959.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7,952.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 8,407.80 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 17,043.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 7,730.20 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 15,117.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,747,883.00 | 30211 | 差旅费 | 184,890.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1,291,557.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 16,860.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 360,551.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 23,670.00 | 30216 | 培训费 | 65,243.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 23,050.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 295,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 32,496.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 7,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30,700.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 137,656.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 216,747.74 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 3,671,939.50 | 公用经费总计 | 1,177,195.74 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：人大办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
239797.74 | 216747.74 | 216747.74 | 23050 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：人大办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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