宁县新庄学区2016年度决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2017-10-30-00365	发布机构：	政府办
生效日期：	2017-10-30	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县新庄学区2016年度决算公开

来源：发布时间：2017-10-30 浏览次数：次【字体：小大】

宁县新庄学区2016年度决算公开情况说明

一、宁县新庄学区基本情况

（一）宁县新庄学区基本职能

负责本单位公用经费工资发放及小学管理。

（二）机构情况及增减变动原因

我单位核定事业编制226人，目前，现有在职人员230人，退休人员103人，遗属供养20人。

（三）人员情况及增减变动原因

新庄学区现有事业编制226名，实有在职人员230人，退休103人，遗属供养20人，较2015年增加2人。

二、部门经费收支情况简要说明

新庄学区2016年度机关运行经费收入23654035元，2015年结转1175823.81元，支出23596120.4元（其中基本支出19511215.57元，项目支出4084904.83元），2016年12月31日结转1233738.41元。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”支出总额为0元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元。公务接待费0元）与2015年无变化。

四、关于机关运行经费支出说明

新庄学区2016年度机关运行经费支出23596120.4元，比2015年增加1917829.71元，增加8.5%，增加主要原因是人员工资及经费支出增加。

五、2016年政府采购决算支出情况

新庄学区2016年度政府采购支出总额496800元，其中：政府采购货物支出496800元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额496800万元，占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，新庄学区占有国有资产5385903.7元，其中：本部门办公用房面积2800平方木，价值为2678299.9元；通用设备：1639987.8元；专用设备：37125元；家具、用具、装具及动植物985525元；图书档案：44966元。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

·八、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表（见附件）；

附表2-1
收入支出决算总表

部门：新庄学区					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23505835.00	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	148200.00	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	17977911.40
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	5568209.00
	8		二十一、其他支出	21	50000.00
本年收入合计	9	23654035.00	本年支出合计	22	23596120.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1175823.81	年末结转和结余	24	1233738.41
	12			25
合计	13	24829858.81	合计	26	24829858.81
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表

部门：新庄学区								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23654035.00	23505835.00		148200.00
205	教育支出	18035826.00	17887626.00		148200.00
20502	普通教育	18035826.00	17887626.00		148200.00
2050201	学前教育	788240.00	640040.00		148200.00
2050202	小学教育	13672268.00	13672268.00
2050299	其他普通教育支出	3575318.00	3575318.00
208	社会保障和就业支出	5568209.00	5568209.00
20805	行政事业单位离退休	5568209.00	5568209.00
2080502	事业单位离退休	5568209.00	5568209.00
229	其他支出	50000.00	50000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50000.00	50000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50000.00	50000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表

部门：新庄学区							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23596120.40	19511215.57	4084904.83
205	教育支出	17977911.40	13943006.57	4034904.83
20502	普通教育	17977911.40	13943006.57	4034904.83
2050201	学前教育	788240.00	148200.00	640040.00
2050202	小学教育	13794806.57	13794806.57
2050299	其他普通教育支出	3394864.83		3394864.83
208	社会保障和就业支出	5568209.00	5568209.00
20805	行政事业单位离退休	5568209.00	5568209.00
2080502	事业单位离退休	5568209.00	5568209.00
229	其他支出	50000.00		50000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50000.00		50000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50000.00		50000.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：新庄学区							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23455835.00	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	17,829,711.40	17,829,711.40
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	5,568,209.00	5,568,209.00
	8		二十一、其他支出	22	50000.00		50000.00
本年收入合计	9	23505835.00	本年支出合计	23	23,447,920.40	23,397,920.40	50,000.00
年初财政拨款结转和结余	10	1175823.81	年末结转和结余	24	1,233,738.41	1,233,738.41
一般公共预算财政拨款	11	1175823.81		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	24681658.81	合计	28	24,681,658.81	24,631,658.81	50,000.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新庄学区				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		23,397,920.40	19,363,015.57	4,034,904.83
205	教育支出	17,829,711.40	13,794,806.57	4,034,904.83
20502	普通教育	17,829,711.40	13,794,806.57	4,034,904.83
2050201	学前教育	640,040.00		640,040.00
2050202	小学教育	13,794,806.57	13,794,806.57
2050299	其他普通教育支出	3,394,864.83		3,394,864.83
208	社会保障和就业支出	5,568,209.00	5,568,209.00
20805	行政事业单位离退休	5,568,209.00	5,568,209.00
2080502	事业单位离退休	5,568,209.00	5,568,209.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：新庄学区								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,171,168.00	302	商品和服务支出	433,028.57	310	其他资本性支出	3,610.00
30101	基本工资	5,168,382.00	30201	办公费	25,143.97	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5,514,486.00	30202	印刷费	3,886.00	31002	办公设备购置	3,610.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	488,300.00	30206	电费	1,517.28	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3,005.30	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5,280.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	7755209	30211	差旅费	15,699.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	5,056,091.30	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	78,111.70	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	61,456.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1,985,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	111,314.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	267,183.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	574,550.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		18,926,377.0		公用经费总计				436,638.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新庄学区											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新庄学区							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50000	50000		50000
229	其他支出		50000	50000		50000
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		50000	50000		50000
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		50000	50000		50000



注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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