| 索引号： | zfb-2017-9-11-00378 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县民政局2016年度决算公开
宁县民政局2016年度决算公开情况说明
一、部门基本情况
1、部门职能：贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。
2、机构设置：民政局内设人秘股、基层政权和社会事务股、救灾救济股、宁县双拥领导小组办公室。
3、人员情况：宁县民政局实有行政编制8名，机关工勤1名，在职人员9名，机关工勤1名，其中：正科级7名，副科级2名。
二、部门经费收支情况简要说明
1.收入总体情况说明
2016年度实际收到的预算财政拨款收入21271.28万元，其他收入295.23万元，2015年度结转287.03万元。
2.支出总体情况说明
2016年支出21496.31万元。其中，基本支出1664.49万元，项目支出19831.82万元。2016年年末结转结余357.24万元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
1、宁县民政局2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零
2、宁县民政局2016年度未购置公务用车，购车费为零
3、宁县民政局2016年度公务接待费为零。
4、2016年公务用车运行费维护费支出4.97万元，2016年9月2两车划转机关事务局，支出减少。2015年公务用车运行费为6.92万元，特此说明。
四、政府采购情况
政府采购支出情况：无政府采购支出
五、国有资产占用使用情况
截止2016年底资产总额15,618,781.60元，流动资产3,572,430.50元，固定资产12,046,351.10元（其中：其他固定资产1,302,380.26元、房屋9,902,676.84元、轿车841,294.00元）。
六、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我局2016年度一般公共预算项目无绩效支出。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
宁县民政局
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 212712847.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 193466202.53 | |
六、其他收入 | 6 | 2952306.80 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 10892949.48 |
7 | 二十一、其他支出 | 20 | 10603961.79 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 215665154.30 | 本年支出合计 | 22 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2870390.00 | 年末结转和结余 | 24 | 3572430.50 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 218535544.30 | 合计 | 26 | 218535544.30 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 215665154.30 | 212712847.50 | 2952306.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195692764.30 | 192740457.50 | 2952306.80 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 4151703.50 | 4021703.50 | 130000.00 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2659703.50 | 2529703.50 | 130000.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 1342000.00 | 1342000.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 150000.00 | 150000.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3824637.80 | 3824637.80 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3824637.80 | 3824637.80 | |||||
20808 | 抚恤 | 50328.00 | 50328.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 50328.00 | 50328.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 7582775.00 | 5099988.20 | 2482786.80 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 7290414.00 | 4807627.20 | 2482786.80 | ||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 292361.00 | 292361.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 2659520.00 | 2320000.00 | 339520.00 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 2459520.00 | 2120000.00 | 339520.00 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 5728200.00 | 5728200.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5728200.00 | 5728200.00 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 14640000.00 | 14640000.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 8700000.00 | 8700000.00 | |||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5940000.00 | 5940000.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 139850000.00 | 139850000.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 22920000.00 | 22920000.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 116930000.00 | 116930000.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 4723500.00 | 4723500.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 4723500.00 | 4723500.00 | |||||
20821 | 特困人员供养 | 12410000.00 | 12410000.00 | |||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 12410000.00 | 12410000.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 72100.00 | 72100.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 72100.00 | 72100.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10888740.00 | 10888740.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 10888740.00 | 10888740.00 | |||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 333740.00 | 333740.00 | |||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 10555000.00 | 10555000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 9083650.00 | 9083650.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 9083650.00 | 9083650.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3333650.00 | 3333650.00 | |||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 5750000.00 | 5750000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
附表2-3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 214963113.80 | 16644933.33 | 198318180.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 193466202.53 | 16644933.33 | 176821269.20 | |||
20802 | 民政管理事务 | 3656788.73 | 2729788.73 | 927000.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2859788.73 | 2729788.73 | 130000.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 140000.00 | 140000.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 507000.00 | 507000.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 150000.00 | 150000.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3824637.80 | 3824637.80 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3824637.80 | 3824637.80 | ||||
20808 | 抚恤 | 50328.00 | 50328.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 50328.00 | 50328.00 | ||||
20809 | 退役安置 | 7582730.00 | 2482786.80 | 5099943.20 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 7290414.00 | 2482786.80 | 4807627.20 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 292316.00 | 292316.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 2659520.00 | 339520.00 | 2320000.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 2459520.00 | 339520.00 | 2120000.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 200000.00 | 200000.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 5728200.00 | 1328200.00 | 4400000.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5728200.00 | 1328200.00 | 4400000.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 14640000.00 | 5940000.00 | 8700000.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 8700000.00 | 8700000.00 | ||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5940000.00 | 5940000.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 139850000.00 | 139850000.00 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 22920000.00 | 22920000.00 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 116930000.00 | 116930000.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 3437268.00 | 3437268.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 3437268.00 | 3437268.00 | ||||
20821 | 特困人员供养 | 11929770.00 | 11929770.00 | ||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 11929770.00 | 11929770.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 97600.00 | 97600.00 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 97600.00 | 97600.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9360.00 | 9360.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9360.00 | 9360.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10892949.48 | 10892949.48 | ||||
21005 | 医疗保障 | 10892949.48 | 10892949.48 | ||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 337949.48 | 337949.48 | ||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 10555000.00 | 10555000.00 | ||||
229 | 其他支出 | 10603961.79 | 10603961.79 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10603961.79 | 10603961.79 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4853961.79 | 4853961.79 | ||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 5750000.00 | 5750000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 203629197.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9083650.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 190,513,895.73 | 190,513,895.73 | |||
6 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 10,892,949.48 | 10,892,949.48 | |||
7 | 二十一、其他支出 | 21 | 10,603,961.79 | 10603961.79 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 212712847.50 | 本年支出合计 | 23 | 212,010,807.00 | 201,406,845.21 | 10603961.79 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2870390.00 | 年末结转和结余 | 24 | 3,572,430.50 | 2,906,742.29 | 665688.21 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 684390.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 2186000.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 215583237.50 | 合计 | 28 | 215,583,237.50 | 204,313,587.50 | 11269650.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 201,406,845.21 | 13,822,626.53 | 187,584,218.68 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 190,513,895.73 | 13,822,626.53 | 176,691,269.20 |
20802 | 民政管理事务 | 3,526,788.73 | 2,729,788.73 | 797,000.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 2,729,788.73 | 2,729,788.73 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 507,000.00 | 507,000.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,824,637.80 | 3,824,637.80 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,824,637.80 | 3,824,637.80 | |
20808 | 抚恤 | 50,328.00 | 50,328.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 50,328.00 | 50,328.00 | |
20809 | 退役安置 | 5,099,943.20 | 5,099,943.20 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 4,807,627.20 | 4,807,627.20 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 292,316.00 | 292,316.00 | |
20810 | 社会福利 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 2,120,000.00 | 2,120,000.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 5,728,200.00 | 1,328,200.00 | 4,400,000.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5,728,200.00 | 1,328,200.00 | 4,400,000.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 14,640,000.00 | 5,940,000.00 | 8,700,000.00 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 5,940,000.00 | 5,940,000.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 139,850,000.00 | 139,850,000.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 22,920,000.00 | 22,920,000.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 116,930,000.00 | 116,930,000.00 | |
20820 | 临时救助 | 3,437,268.00 | 3,437,268.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 3,437,268.00 | 3,437,268.00 | |
20821 | 特困人员供养 | 11,929,770.00 | 11,929,770.00 | |
2082102 | 农村五保供养支出 | 11,929,770.00 | 11,929,770.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 97,600.00 | 97,600.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 97,600.00 | 97,600.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,360.00 | 9,360.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9,360.00 | 9,360.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,892,949.48 | 10,892,949.48 | |
21005 | 医疗保障 | 10,892,949.48 | 10,892,949.48 | |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 337,949.48 | 337,949.48 | |
2100509 | 城乡医疗救助 | 10,555,000.00 | 10,555,000.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,889,753.50 | 302 | 商品和服务支出 | 401,125.23 | 310 | 其他资本性支出 | 12,460.00 |
30101 | 基本工资 | 825,491.50 | 30201 | 办公费 | 72,314.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 967,027.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 12,460.00 | |
30103 | 奖金 | 97,235.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3,744.05 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 18,409.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 24,989.37 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11,519,287.80 | 30211 | 差旅费 | 84,934.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 711,967.80 | 30213 | 维修（护）费 | 31,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 2,000.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 2,966,380.00 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 7,379,490.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 358,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 68,045.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 46,000.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 103,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49,689.20 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 13409041.3 | 公用经费总计 | 413585.23 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
49,689.20 | 49,689.20 | 49,689.20 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,186,000.00 | 9,083,650.00 | 10,603,961.79 | 10,603,961.79 | 665,688.21 | ||
229 | 其他支出 | 2,186,000.00 | 9,083,650.00 | 10,603,961.79 | 10,603,961.79 | 665,688.21 | |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,186,000.00 | 9,083,650.00 | 10,603,961.79 | 10,603,961.79 | 665,688.21 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,186,000.00 | 3,333,650.00 | 4,853,961.79 | 4,853,961.79 | 665,688.21 | |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
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