| 索引号： | zfb-2017-9-11-00394 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县督查考核办公室2016年度决算公开
宁县督查考核办公室2016年度决算
公 开 情 况 说 明
一、考核办基本情况
1．考核办基本职能
（一）负责对中央、省、市、县重大工作部署、决议、决定、领导批示贯彻落实情况进行督查，对人大代表议案、建议和政协委员提案进行协调督办；起草制定年度目标管理考核办法，负责实施对县直部门和乡镇进行目标管理考核；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
2003年3月18日，成立宁县目标管理考核委员会（县委办发【2003】11号），考委会下设办公室，办公室设在县委组织部。2004年1月6日，成立宁县考核委员会办公室(编委发【2004】01号)，为正科级事业单位，核定事业编制2名，设专职副主任一名，隶属县委组织部管理，经费由县财政全额供给。2011年3月29日，成立宁县督查考核办公室(宁编委发【2011】22号)，为正科级全额拨款事业单位，由宁县县委办公室、县政府办公室共同管理，以宁县县委办公室管理为主，同时撤销宁县考核委员会办公室。宁县督查考核办公室不设内设机构，核定事业编制4名，其中主任一名，副主任一名。2016年5月26日，增加编制7名(宁编委发【2016】7号)。
三、人员情况
我室现有人员14人，其中：科级干部5人；科员及事业管理人员6人；退休3人，借调人员5人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际收到的预算财政拨款收入2843514.30元，2015年度结转98900.00元。
2016年支出2942414.30元。其中，基本支出871414.30元。其中：人员经费649834.30元，主要包括基本工资223746.00元、津贴补贴243669.00元、奖金34983.00元、其他补社会保障缴费1420.00元，退休费55416.30元、奖励金（对个人和家庭的补助）2082600.00元、采暖补贴29000.00元等；商品和服务支出196858.00元，主要包括办公费22683.21元、印刷费6113.00元、水费2450.00、邮电费7816.81元、差旅费48667.00元、维修费4723.00、租赁费20722.00、会议费31650、劳务费21680.00元、工会经费3009.00、福利费3009.00、其他交通费24334.98元、其他资本性支出24722.00元.
2016年12月31日结余50000.00元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
1、督查考核办公室2016年“三公经费”决算支出为0元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年县督查考核办公室经费支出与2015年同期相比增加88.07%，主要原因是：2016年人员增加，工资标准提高而加大了人员经费支出，同时业务量增加，机关运行经费也相应增加。
2、政府采购支出情况。
无
五、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
五、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2843514.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2832498.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 七、文化体育与传媒支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 59916.30 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2843514.30 | 本年支出合计 | 22 | 2892414.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 98900.00 | 年末结转和结余 | 24 | 50000.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2942414.30 | 合计 | 26 | 2942414.30 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2843514.30 | 2843514.30 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2783598.00 | 2783598.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2783598.00 | 2783598.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 856598.00 | 856598.00 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1927000.00 | 1927000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59916.30 | 59916.30 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59916.30 | 59916.30 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59916.30 | 59916.30 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2892414.30 | 871414.30 | 2021000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2832498.00 | 811498.00 | 2021000.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2832498.00 | 811498.00 | 2021000.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 811498.00 | 811498.00 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2021000.00 | 2021000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59916.30 | 59916.30 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59916.30 | 59916.30 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59916.30 | 59916.30 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2843514.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2832498.00 | 2832498.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 七、文化体育与传媒支出 | 19 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 59916.30 | 59916.30 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2843514.30 | 本年支出合计 | 23 | 2892414.30 | 2892414.30 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 98900.00 | 年末结转和结余 | 24 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 98900.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2942414.30 | 合计 | 28 | 2,942,414.30 | 2,942,414.30 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2892414.30 | 871414.30 | 2021000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2832498.00 | 811498.00 | 2021000.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2832498.00 | 811498.00 | 2021000.00 | |
2013101 | 行政运行 | 811498.00 | 811498.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2021000.00 | 2021000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59916.30 | 59916.30 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59916.30 | 59916.30 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59916.30 | 59916.30 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 503818.00 | 302 | 商品和服务支出 | 196858.00 | 310 | 其他资本性支出 | 24,722.00 |
30101 | 基本工资 | 223746.00 | 30201 | 办公费 | 22683.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 243669.00 | 30202 | 印刷费 | 6113.00 | 31002 | 办公设备购置 | 24722.00 |
30103 | 奖金 | 34983.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1420.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2450.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 7816.81 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2167016.30 | 30211 | 差旅费 | 48667.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 55416.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 4723.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 20722.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31650.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 2082600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 21680.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 3009.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 3009.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 29000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 24334.98 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 649,834.30 | 公用经费总计 | 221580.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县考核办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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