| 索引号： | zfb-2017-9-11-00396 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人民法院2016年决算公开
宁县人民法院2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
宁县人民法院属县财政全额供给司法审判机关，其基本职能是负责全县范围内民商事、刑事、行政案件的审理和执行；指导司法调解，维护社会公平正义。
（二）机构情况及增减变动原因
机关内设刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、行政审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、执行庭（局）、审判监督庭、办公室、政工科、法警队、立案庭、信访室、纪检监察室、审判管理办公室16个职能部门，下设早胜、和盛、湘乐、南义、平子、焦村6个基层法庭。法院为副县级行政单位，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县法院现有行政政法编制93名，实有编制人员90人。退休人员30人，遗属供养人员14人，事业编制人员13人。在职人员比2015年增加3人，为人员调动；退休人员比2015年减少2人，为退休死亡。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度财政拨款收入1503.25万元，2015年结转353.66万元。无政府性基金财政拨款收入。
本年度总支出1556.31万元（其中基本支出1166.32万元，项目支出389.98 万元）。2016年12月31日结转300.61万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为38.47万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费38.47万元，公务接待费 0元）。比2015年“三公经费”支出9.10万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支9.10万元，公务接待费0元） 增长29.37万元，增长原因为案件数量急剧增加，用车频次大幅增长，燃油及维护大增；与2016年“三公经费”年初预算6.4万元（其中：1、出国（境）活动费0元。2、车辆运行维护费6.4万元。3、公务接待费0元）增长32.07万元，增长原因为案件数量急剧增加。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出1166.32万元，比2015 年878.24万元增长288.08万元，增长24.70%。主要原因是案件数量增长，公务车用车次数增多，差旅费增大。
五、政府采购支出情况
2016年政府采购支出为0元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为7976.05平方米，价值为1197.82万元；共有一般执法执勤用车13辆。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
2016年，我院一般公共预算涉及项目9个，资金389.98万元。从绩效评价情况来看，对于项目资金的开支，我院严格按照有关财经纪律和专项资金管理的有关规定进行了管理使用，做到了节约开支、专款专用，把有限的资金合理进行了安排，确保了全院工作的正常运转。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县人民法院 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 15032496.48 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 13585750.20 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1977326.48 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 15032496.48 | 本年支出合计 | 22 | 15563076.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3536648.73 | 年末结转和结余 | 24 | 3006068.53 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 18569145.21 | 合计 | 26 | 18569145.21 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县人民法院 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 15032496.48 | 15032496.48 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 13055170.00 | 13055170.00 | ||||||
20405 | 法院 | 13055170.00 | 13055170.00 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 8925170.00 | 8925170.00 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 4130000.00 | 4130000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1977326.48 | 1977326.48 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1977326.48 | 1977326.48 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1977326.48 | 1977326.48 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县人民法院 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 15563076.68 | 11663227.94 | 3899848.74 | |||||
204 | 公共安全支出 | 13585750.20 | 9685901.46 | 3899848.74 | ||||
20405 | 法院 | 13585750.20 | 9685901.46 | 3899848.74 | ||||
2040501 | 行政运行 | 9685901.46 | 9685901.46 | |||||
2040504 | 案件审判 | 3899848.74 | 3899848.74 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1977326.48 | 1977326.48 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1977326.48 | 1977326.48 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1977326.48 | 1977326.48 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县人民法院 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15032496.48 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 13585750.20 | 13,585,750.20 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 1977326.48 | 1977326.48 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 15032496.48 | 本年支出合计 | 23 | 15563076.68 | 15563076.68 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3,536,648.73 | 年末结转和结余 | 24 | 3006068.53 | 3006068.53 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 3,536,648.73 | 基本支出结转 | 25 | 2359350.86 | 2359350.86 | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 项目支出结转和结余 | 26 | 646717.67 | 646717.67 | ||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 18569145.21 | 合计 | 28 | 18569145.21 | 18569145.21 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县人民法院 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 15,563,076.68 | 11,663,227.94 | 3,899,848.74 | ||
204 | 公共安全支出 | 13585750.20 | 9,685,901.46 | 3,899,848.74 | |
20405 | 法院 | 13585750.20 | 9,685,901.46 | 3,899,848.74 | |
2040501 | 行政运行 | 9,685,901.46 | 9,685,901.46 | ||
2040504 | 案件审判 | 3,899,848.74 | 3,899,848.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1977326.48 | 1977326.48 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1977326.48 | 1977326.48 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1977326.48 | 1977326.48 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县人民法院 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7,208,874.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,477,027.46 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,918,337.00 | 30201 | 办公费 | 492,427.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,232,178.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 1,035,355.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 23,004.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 7,827.65 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 74,809.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 190,345.20 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,977,236.48 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1,726,308.48 | 30213 | 维修（护）费 | 1,711,617.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 205,418.00 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 45,600.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 9,186,200.48 | 公用经费总计 | 2477027.46 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县人民法院 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
64,000.00 | 384739.67 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
宁县人民法院 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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