| 索引号： | zfb-2017-9-11-00399 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县扶贫开发办公室2016年部门决算公开
宁县扶贫开发办公室2016年部门决算
公开信息情况说明
一、宁县扶贫开发办公室基本情况
（一）宁县扶贫开发办公室基本职能
1、贯彻中央、省、市有关“三农”扶贫开发和老区建设的方针、政策；研究制定全县扶贫开发的政策措施、中长期规划和年度计划；分析研究全县扶贫开发和老区建设中的重大问题，总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供科学依据。
2、负责制定财政专项扶贫资金使用分配计划方案，负责考察、论证、立项、申报扶贫开发建设项目，并做好组织实施、监督检查和考核验收工作。
3、负责扶贫整村推进、连片开发、产业化扶贫发展规划、劳动力转移培训及科技扶贫和科技推广应用工作。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县扶贫开发办公室是正科级机关行政单位，机构较2015年无增减变动，本单位根据上级扶贫部门分工要求，结合县扶贫办工作实际，于2016年6月成立综合股、数据平台管理股、项目股、产业股、督查股、纪检监察股6个股室。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县扶贫开发办公室现有行政编制6人，事业编制2人，工勤编制1人，年末实有人员21人,其中: 在职职工19人，退休职工2人，超编10人，较2016年无增减变动。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入9207.41万元，全部为财政拨款收入，2015年结转350.27万元。
本年度总支出7569.16万元（其中基本支出134.53万元，项目支出7434.64万元）。2016年12月31日结转1988.51万元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为1.07万元（其中：
出国（境）活动费0元，车辆运行费支1.07万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出总额为1.7万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支1.7万元，公务接待费0元）相比减少0.63万元；与2016年“三公经费”年初预算1.07万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支1.07万元。3、公务接待费0元）持平。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出4.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少11.17万元。
五、政府采购支出情况
政府采购总额36.755万元（精准扶贫贫困户资料收集文件夹11.5万元；贫困户档案盒5.115万元；精准扶贫宣传标语6.42万元；精准扶贫贫困户三本账1.68万元；精准扶贫贫困户明白卡2.34万元；脱贫攻坚成效核查评估工作手册及调查问卷表2.95万元）。
六、国有资产占用情况
宁县扶贫开发办公室2016年末固定资产总值377680.00元，其中公车227800.00元，其他固定资产149880.00元。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目57个，资金7434.64万元，（其中：商品服务支出191.61万元，其他资本性支出5073.03万元，对企事业单位补贴2170万元）。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出、其他资本性支出和对企事业单位补贴，三者各占比 2.57 %、68.24%、29.19 %，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。
根据年初设定的绩效目标，科技扶贫项目（1个）自评得分为100分。项目按时完成，并通过上级部门验收。 互助资金项目（1个）自评得分为100分。项目按时完成，实现为全县257个行政村建立互助资金协会，并完成互助资金投入。小型水利项目（7个）自评得分90分。发现的主要问题及原因：因冬季封冻项目建设进展缓慢。道路建设项目（45个）自评得分90分。发现的主要问题及原因：项目计划下达迟，项目实施因季节问题部分项目进展缓慢。群众增收项目（2个）自评得分90分。发现的主要问题及原因：项目计划下达迟，项目实施因季节问题部分项目进展缓慢。精准扶贫贷款贴息项目（1个）自评得分100分。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：扶贫办 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 92074074.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、社会保障和就业 | 20 | 105738.00 | |||
7 | 十三、农林水支出 | 21 | 75585911.79 | ||
8 | 22 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3502717.80 | 年末结转和结余 | 25 | 19885142.51 |
12 | 26 | ||||
合计 | 13 | 95576792.30 | 合计 | 27 | 95576792.30 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：扶贫办 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 92064074.50 | 92064074.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 105738.00 | 105738.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105738.00 | 105738.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 105738.00 | 105738.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 91968336.50 | 91968336.50 | ||||||
21305 | 扶贫 | 91968336.50 | 91968336.50 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1263146.50 | 1263146.50 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4292090.00 | 4292090.00 | ||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 21700000.00 | 21700000.00 | ||||||
2130508 | 三西农业建设专项补助 | 177000.00 | 177000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 64536100.00 | 64536100.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：扶贫办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 75691649.79 | 1345284.50 | 74346365.29 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 105738.00 | 105738.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105738.00 | 105738.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 105738.00 | 105738.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 75585911.79 | 1239546.50 | 74346365.29 | ||||
21305 | 扶贫 | 75585911.79 | 1239546.50 | 74346365.29 | ||||
2130501 | 行政运行 | 2000057.49 | 34300.00 | 1965757.49 | ||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1205246.50 | 1205246.50 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4292090.00 | 4292090.00 | |||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 21700000.00 | 21700000.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 46388517.80 | 46388517.80 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：扶贫办 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 92074074.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业 | 21 | 105738.00 | 105738.00 | |||
8 | 十三、农林水支出 | 22 | 73620154.30 | 73620154.30 | |||
本年收入合计 | 9 | 92074074.50 | 本年支出合计 | 23 | 73725892.30 | 73725892.30 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1102717.80 | 年末结转和结余 | 24 | 19450900.00 | 19450900.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 93176792.30 | 合计 | 28 | 93176792.30 | 93176792.30 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：扶贫办 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 73725892.30 | 1345284.50 | 72380607.80 | ||
208 | 社会保障和就业 | 105738.00 | 105738.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 105738.00 | 105738.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 105738.00 | 105738.00 | ||
213 | 农林水支出 | 73620154.30 | 1239546.50 | 72380607.80 | |
21305 | 扶贫 | 73620154.30 | 1239546.50 | 72380607.80 | |
2130501 | 行政运行 | 34300.00 | 34300.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1205246.50 | 1205246.50 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4292090.00 | 4292090.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 21700000.00 | 21700000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 46388517.80 | 46388517.80 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：扶贫办 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 972496.50 | 302 | 商品和服务支出 | 44300.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 427516.00 | 30201 | 办公费 | 15396.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 497577.50 | 30202 | 印刷费 | 18204.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 47403.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 333488.00 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 105738.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 190000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 37750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10700.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1311380.5 | 公用经费总计 | 44300.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：扶贫办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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