| 索引号： | zfb-2017-9-11-00408 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县就业劳务工作局部门决算公开
宁县就业劳务工作局部门决算公开情况说明
一、单位职责
宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。
二、机构设置
宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，为参照公务员管理单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理。
三、当年收支情况
2016年财政拨补助收入1968157.71元，（其中：经常性经费1614063.71元；项目经费354094.00元），上年结转结余资金44678.00元；当年支出2011062.53元，（其中：经常性经费1247094.82元，其中人员经费1134918.00元，商品和服务支出106376.82元；项目支出763967.71元，包括创业园区孵化基地建设及宣传费59094.00元，小额担保贷款贴息409873.71元，创业扶持资金295000.00元），结转结余资金1773.18元。财政拨款及各项渠道来源的资金，都按各资金用途使用，符合支出标准，无超支,无铺张浪费，乱开出现象。从2016年支出结构来看，支出与上年数字相比，支出增加率为15.7％，人员经费占总支出比重为56.43％，公用支出占总支出比重为5.57％。当年人均开支标准为6232.05元。
四、“三公经费”决算支出情况
1.宁县就业劳务局2016年未购置公务用车，购车支出为0元；2016年末公务用车保有量1辆，较2015年无变化。公务用车运行维护费支出0.79万元，较2015年减少0.92万元，减少原因为公车改革。
2.宁县就业劳务局2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为0元，较2015年度无变化。
3.宁县就业劳务局2016年度无公务接待费用。
五、政府采购支出情况
2016年度政府采购商品和服务支出10.64万元。
六、固定资产增减、利用情况
固定资产年初余额282394.85元，固定资产年末余额288194.85元 ，本年增加5800元，减少0元。所有固定资产都能够充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
名称解释：
1.财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经常性经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
4.劳务品牌培训资金：指省级财政拨付县级用于开展劳务品牌培训的就业补助资金。
5.创业扶持资金：指市级财政拨付用于扶持我县认定为市级的创业园区（孵化基地）建设、当年新创办的企业及个体户的补助资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，印客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1614063.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1247094.82 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 354094.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 763967.71 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1968157.71 | 本年支出合计 | 22 | 2011062.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 44678.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1773.18 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2012835.71 | 合计 | 26 | 2012835.71 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1968157.71 | 1614063.71 | 354094.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1204190.00 | 1204190.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 1204190.00 | 1204190.00 | ||||||
2011001 | 行政运行 | 1204190.00 | 1204190.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 763967.71 | 409873.71 | 354094.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 763967.71 | 409873.71 | 354094.00 | |||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 354094.00 | 354094.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 409873.71 | 409873.71 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2011062.53 | 1247094.82 | 763967.71 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1247094.82 | 1247094.82 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 1247094.82 | 1247094.82 | |||||
2011001 | 行政运行 | 1247094.82 | 1247094.82 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 763967.71 | 763967.71 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 763967.71 | 763967.71 | |||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 354094.00 | 354094.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 409873.71 | 409873.71 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1614063.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,247,094.82 | 1,247,094.82 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 409,873.71 | 409,873.71 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1614063.71 | 本年支出合计 | 23 | 1,656,968.53 | 1,656,968.53 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 44678.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1773.18 | 1773.18 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 44678.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1658741.71 | 合计 | 28 | 1,658,741.71 | 1,658,741.71 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,656,968.53 | 1,247,094.82 | 409,873.71 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,247,094.82 | 1,247,094.82 | ||
20110 | 人力资源事务 | 1,247,094.82 | 1,247,094.82 | ||
2011001 | 行政运行 | 1,247,094.82 | 1,247,094.82 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 409,873.71 | 409,873.71 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 409,873.71 | 409,873.71 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 409,873.71 | 409,873.71 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 924918.00 | 302 | 商品和服务支出 | 106376.82 | 310 | 其他资本性支出 | 5800.00 |
30101 | 基本工资 | 387733.00 | 30201 | 办公费 | 22353.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 484694.00 | 30202 | 印刷费 | 2640.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5800.00 |
30103 | 奖金 | 47663.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4828.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 857.40 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 3481.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 9642.34 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 210000.00 | 30211 | 差旅费 | 13070.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 3800.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 175000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 9960.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 16361.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 16361.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 35000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7850.12 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1134918.00 | 公用经费总计 | 112176.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7850.12 | 7850.12 | 7850.12 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县就业劳务工作局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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