| 索引号： | zfb-2017-9-11-00411 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县旅游局2016年部门决算情况说明
宁县旅游局2016年部门决算情况说明
一、宁县旅游局基本情况
（一）宁县旅游局基本职能
1.根据国家和省、市的产业政策和旅游业的发展战略及方针政策，编制全县旅游业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；会同有关部门负责省、市下达的旅游资金的立项、审批和检查指导工作；指导全县重点旅游景区点的规划开发建设，负责全县旅游统计和信息服务工作。
2.贯彻落实国家和省、市关于旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县旅游行业标准和行业规范，并组织实施。
3.对全县经营旅游业的企事业单位进行行业管理。归口申报经营旅游业务的旅行社（公司），会同有关部门协调和管理旅游价格、交通运输、旅游景区秩序；与有关部门协调指导旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐、旅游审计等工作。监督检查旅游服务质量，受理国内外旅游者的投诉，切实保护旅游者的合法权益。
4.负责组织全县旅游总体形象的宣传，开拓旅游市场，组织指导旅游产品的开发和促销活动。
5.组织和实施全县旅游行业教育培训规划，负责组织输送市级以上旅游行业岗位资格考试和认证工作，指导旅游行业精神文明建设。
6.承办县委、县政府及上级旅游主管部门交办的其它工作。
（二）机构情况及增减变动原因
旅游局为参照公务员管理的事业单位，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县旅游局现有事业编制5名，正科级2名，副科级3名，事业管理人员12名，较2015年行政人员退休1人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入325.07万元（其中财政拨款收入325.07万元），2015年结转111.31万元。
本年度总支出353.34万元（其中基本支出139.27万元，项目支出214.07万元）。2016年12月31日结转83.05万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为3.48万元（其中：
出国（境）活动费0元，车辆运行费支3.48万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出总额为4.5万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支2.99万元，公务接待费0元，会议费1.51万元）减少1.02万元；与2016年“三公经费”年初预算1.84万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支1.84万元。3、公务接待费0元）增加1.64万元，因为车辆年份久耗损较大，修理费增加。
四、关于基本支出说明
本部门2016年度基本支出139.27万元，（其中人员经费101.78万元，公用经费37.49万元）比2015年增加21.44万元。主要原因是：人员经费有所增加。
五、固定资产情况
宁县旅游局公务用车一辆，价值为174500.00元(现已经移交给国有资产办公室)；办公设备价值为221946.00元。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县旅游局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3250749.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 26985.50 | ||
8 | 十五、商业服务业等支出 | 21 | 3506407.22 | ||
本年收入合计 | 9 | 3250749.24 | 本年支出合计 | 22 | 3533392.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1113121.92 | 年末结转和结余 | 24 | 830478.44 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 4363871.16 | 合计 | 26 | 4363871.16 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县旅游局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3250749.24 | 3250749.24 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26985.50 | 26985.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26985.50 | 26985.50 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26985.50 | 26985.50 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3223763.74 | 3223763.74 | ||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3143763.74 | 3143763.74 | ||||||
2160502 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2160504 | 旅游宣传 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 1392955.50 | 1392955.50 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1700808.24 | 1700808.24 | ||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 80000.00 | 80000.00 | ||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 80000.00 | 80000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县旅游局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3533392.72 | 1392747.72 | 2140645.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26985.50 | 26985.50 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26985.50 | 26985.50 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 26985.50 | 26985.50 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 3506407.22 | 1365762.22 | 2140645.00 | ||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3506407.22 | 1365762.22 | 2140645.00 | ||||
2160502 | 一般行政管理事务 | 947196.76 | 947196.76 | |||||
2160504 | 旅游宣传 | 49920.42 | 49920.42 | |||||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 1415841.80 | 1315841.80 | 100000.00 | ||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1093448.24 | 1093448.24 | |||||
21660 | 旅游发展基金支出 | |||||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县旅游局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3170749.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80000.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 26985.5 | 26985.5 | |||
8 | 十五、商业服务业等支出 | 22 | 3506407.22 | 3506407.22 | |||
本年收入合计 | 9 | 3250749.24 | 本年支出合计 | 23 | 3533392.72 | 3533392.72 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1113121.92 | 年末结转和结余 | 24 | 830478.44 | 750478.44 | 80000.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1113121.92 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 4363871.16 | 合计 | 28 | 4363871.16 | 4283871.16 | 80000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县旅游局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,533,392.72 | 1,392,747.72 | 2,140,645.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26985.50 | 26985.50 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 26985.50 | 26985.50 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 26985.50 | 26985.50 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3506407.22 | 1365762.22 | 2140645.00 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 3506407.22 | 1365762.22 | 2140645.00 | |
2160502 | 一般行政管理事务 | 947196.76 | 947196.76 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 49920.42 | 49920.42 | ||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 1415841.80 | 1315841.80 | 100000.00 | |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1093448.24 | 1093448.24 | ||
21660 | 旅游发展基金支出 | ||||
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县旅游局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 837133.50 | 302 | 商品和服务支出 | 208953.56 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 332310.00 | 30201 | 办公费 | 49920.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 463143.50 | 30202 | 印刷费 | 32309.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4828.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 36852.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 4146.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 180735.50 | 30211 | 差旅费 | 17510.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 26985.50 | 30213 | 维修（护）费 | 2200.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 165925.16 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | 165925.16 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 120250.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30020.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 5500.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 16249.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 16249.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 33500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34850.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1017869.00 | 公用经费总计 | 1392747.72 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县旅游局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34850 | 34850 | 34850 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县旅游局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 80000.00 | 80000.00 | |||||
21660 | 旅游发展基金支出 | 80000.00 | 80000.00 | |||||
2166004 | 地方旅游项目开发补助 | 80000.00 | 80000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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