| 索引号： | zfb-2017-9-11-00414 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县平子镇人民政府2016年决算公
宁县平子镇人民政府2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构情况及增减变动原因
1、党政综合办公室。
2、经济社会发展办公室。
3、人口和计划生育办公室。
4、社会治安综合综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。
宁县平子镇政府为机关行政单位，机构较2015年无变化。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县平子镇人民政府现有行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制36名。实有行政人员23人，事业人员66人。退休27人，遗属供养7人。较2015年无变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入1097.7563万元（其中财政拨款收入 1097.7563万元，事业收入0万元，其他收入0万元），2015年结转0元。
本年度总支出1001.184万元（其中基本支出852.676万元，项目支出113.508万元）。2016年12月31日结转96.5723万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为1万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出2.8万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支2.8万元，公务接待费0元） 增（减）0万元，减少原因为公车报废；与2016年“三公经费”年初预算5万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0万元。3、公务接待费5万元）增加车辆运行费1万元，增加原因为公务用车运行维护；减少公务接待5万元，减少原因为零接待。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出852.676万元比2015 年减少10.424万元，减少1.2%。主要原因是：降低了政府运行成本。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额68.8728万元，其中：政府采购货物支出62.2728万元、政府采购服务支出6.6万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：3738.33平方米，价值为366.1616万元；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价6万元以上专用设备1台。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金15万元，占2016 年度一般公共预算项目支出5.86%。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10977563.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2160444.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 2277386.00 | |
三、事业收入 | 3 | 三、城乡社区支出 | 16 | 250000.00 | |
四、经营收入 | 4 | 四、农林水支出 | 17 | 5224010.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、其他支出 | 18 | 100000.00 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 10977563.00 | 本年支出合计 | 22 | 10011840.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 965723.00 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 10977563.00 | 合计 | 26 | 10977563.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 10977563.00 | 10977563.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3126167.00 | 3126167.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2535650.00 | 2535650.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 2150050.00 | 2150050.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 385600.00 | 385600.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 500517.00 | 500517.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 500517.00 | 500517.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1493186.00 | 1493186.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1493186.00 | 1493186.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1493186.00 | 1493186.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 784200.00 | 784200.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 45700.00 | 45700.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 46190.00 | 46190.00 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 692310.00 | 692310.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 250000.00 | 250000.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 250000.00 | 250000.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 250000.00 | 250000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5224010.00 | 5224010.00 | ||||||
21301 | 农业 | 3785899.00 | 3785899.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3785899.00 | 3785899.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1438111.00 | 1438111.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1438111.00 | 1438111.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10011840.00 | 8526760.00 | 1485080.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2160444.00 | 2010444.00 | 150000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1569927.00 | 1509927.00 | 60000.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1494327.00 | 1494327.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 75600.00 | 15600.00 | 60000.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 500517.00 | 500517.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 500517.00 | 500517.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2277386.00 | 1493186.00 | 784200.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1493186.00 | 1493186.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1493186.00 | 1493186.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 784200.00 | 784200.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 45700.00 | 45700.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 46190.00 | 46190.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 692310.00 | 692310.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 250000.00 | 250000.00 | |||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 250000.00 | 250000.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 250000.00 | 250000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 5224010.00 | 5023130.00 | 200880.00 | ||||
21301 | 农业 | 3785899.00 | 3785899.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3785899.00 | 3785899.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1438111.00 | 1237231.00 | 200880.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1438111.00 | 1237231.00 | 200880.00 | ||||
229 | 其他支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10627563.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2160444.00 | 2160444.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 350000.00 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 2277386.00 | 2277386.00 | |
3 | 三、城乡社区支出 | 17 | 250000.00 | 250000.00 | |||
4 | 四、农林水支出 | 18 | 5224010.00 | 5224010.00 | |||
5 | 五、其他支出 | 19 | 100000.00 | 100000.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 10977563.00 | 本年支出合计 | 23 | 10011840.00 | 9661840.00 | 350000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 965723.00 | 965723.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 10977563.00 | 合计 | 28 | 10977563.00 | 10627563.00 | 350000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 9,661,840.00 | 8,526,760.00 | 1,135,080.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,160,444.00 | 2,010,444.00 | 150,000.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,569,927.00 | 1,509,927.00 | 60,000.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,494,327.00 | 1,494,327.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 75,600.00 | 15,600.00 | 60,000.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 500,517.00 | 500,517.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 500,517.00 | 500,517.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,277,386.00 | 1,493,186.00 | 784,200.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,493,186.00 | 1,493,186.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,493,186.00 | 1,493,186.00 | ||
20808 | 抚恤 | 784,200.00 | 784,200.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 45,700.00 | 45,700.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 46,190.00 | 46,190.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 692,310.00 | 692,310.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,224,010.00 | 5,023,130.00 | 200,880.00 | |
21301 | 农业 | 3,785,899.00 | 3,785,899.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,785,899.00 | 3,785,899.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,438,111.00 | 1,237,231.00 | 200,880.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,438,111.00 | 1,237,231.00 | 200,880.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4357966 | 302 | 商品和服务支出 | 688728 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1699789 | 30201 | 办公费 | 320728 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2459461 | 30202 | 印刷费 | 70000 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 198716 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 7000 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 46000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 20000 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 90000 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3480066 | 30211 | 差旅费 | 105000 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1408556 | 30213 | 维修（护）费 | 20000 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 1088760 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 755250 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 227500 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10000 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 7838032 | 公用经费总计 | 688728 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50000 | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县平子镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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