| 索引号： | zfb-2017-9-11-00415 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县商务局2016年部门决算公开信息
宁县商务局2016年部门决算公开信息情况说明
一、商务局职能
1、贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、粮食、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章；提出全县商贸流通、粮食流通、进出口贸易发展战略和政策建议；拟定药品流通发展、促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。
2、负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。
4、负责城乡商贸统筹发展工作，拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。
5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。
6、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
7、负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全县进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担大流通的招商引资工作；负责全县外出和外来我县举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。负责商务系统的安全生产监督管理工作。
8、承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。拟订全县粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理，负责县级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作。
9、负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。
10、指导行业协会和行业中介组织。
11、负责承接中央和省、市依法公布下放的行政审批事项，取消已由中央、省、市和本县依法公布取消的行政审批事项
二、机构设置
根据上述职责，宁县商务局设4个职能股（室），分别为；办公室、市场建设调节股、外经外资外贸股、市场监督管理股。
三、人员情况
宁县商务局现有行政编制9名，事业编4人，机关工勤编制1名，实有行政人员9人，事业人员5人，工勤人员1人，在职职工共15人，退休人员5人，较2015年人员数量无变化。
四、“三公经费”支出情况
2016年商务局“三公经费”支出84,052.23元，其中：因公出国（境）费用为0元，公务用车运行维护费用为84,052.23，公务接待费用为0元，“三公经费”较2015年增长2,051.95元，增长率为2.5%，增长原因为公车维修费用增加，2016年商务局无新购公务车辆，公务用车保有量为0辆（原单位公车已于2016年转交机关事务管理局）
五、机关运行经费支出情况
2016 年度商务局机关运行经费支出50,488.50万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、固定资产使用情况
2016年年初固定资产值为423,677.00元,2016年年末固定资产值为1,607,514.95，较2015年增加1,183,837.95元，增长率为279.42%，增加原因为电子商务进农村综合示范项目实施过程中购买的办公设备增加。
八、政府采购支出情况
商务局2016年度政府采购支出总额687.35万元，其中：政府采购货物支出246.25万元、政府采购服务类支出441.10万元。
九、2016年度预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，商务局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金1850万元。从评价情况来看，商务局对国家电子商务进农村综合示范项目专项资金使用合规、合法，项目进展顺利，社会反映良好，先后接受国家商务部、省商务厅、省财政厅第三方绩效评价组绩效评估，评估结果均在优秀以上等次，但与此同时也存在几点问题：一是“工业品下乡”效果明显，呈逐渐增长态势，但“农产品进城”发展缓慢，增长后劲不足，本地区农特产品知名度不高，产品的规模化、标准化、规范化生产与管理有待进一步提高。二、本地区电商氛围不够浓厚，人民群众对电商发展的认同度和积极性不够强，这是制约本地区电商发展的重要瓶颈。针对以上存在的问题，在今后的工作中我们将在以下几方面进一步加大工作力度：一是进一步加大电商培训工作力度，县政府通过政府招标方式招聘专业电商培训公司，南京点石电子商务有限公司，对全县电商从业者、电商爱好者、返乡创业青年、退伍军人进行电子商务培训，按照理论讲解和实操训练相结合的方式，培养一批知电商、懂电商、作电商的储备人才，通过他们的带动，从而提升电商的知名度和影响力。二是要打造一批电商龙头企业，充分发挥龙头企业带动引领作用，促进实体企业向电商模式转型，充分发挥电商在大众创业、万众创新、带动就业、拉动内需、精准扶贫等领域的催化剂作用。
十、专业名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：三公经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、取暖费、办公区域物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 900000.00 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、一般公共服务收入 | 7 | 900000.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 299016.00 |
八、社会保障和就业收入 | 8 | 299016.00 | 八、资源勘探信息等支出 | 21 | 1060151.50 |
九、资源勘探信息等收入 | 1120151.50 | 九、商业服务业等支出 | 22 | 308025.16 | |
十、商业服务业等收入 | 233400.00 | 十、 一般行政管理事务 | 307829.00 | ||
十一、其他商业流通事务收入 | 526000.00 | 十一其他商业流通事务支出 | 6749241.03 | ||
本年收入合计 | 9 | 3078567.50 | 本年支出合计 | 22 | 9624262.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 18892007.72 | 年末结转和结余 | 24 | 12346312.53 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 21970575.22 | 合计 | 26 | 21970575.22 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3078567.50 | 3078567.50 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 900000.00 | 900000.00 | |||||||
13 | 商贸事务 | 900000.00 | 900000.00 | |||||||
99 | 其他商贸事务支出 | 900000.00 | 900000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299016.00 | 299016.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 299016.00 | 299016.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 299016.00 | 299016.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1120151.50 | 1120151.50 | |||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1120151.50 | 1120151.50 | |||||||
01 | 行政运行 | 1120151.50 | 1120151.50 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 233400.00 | 233400.00 | |||||||
02 | 商业流通事务 | 233400.00 | 233400.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 233400.00 | 233400.00 | |||||||
99 | 其他商业流通事务支出 | 526000.00 | 526000.00 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 9624262.69 | 1687193.66 | 7937069.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||
03 | 商贸事务 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||
99 | 其他商贸事务支出 | 900000.00 | 900000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299016.00 | 299016.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 299016.00 | 299016.00 | ||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 299016.00 | 299016.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1060151.50 | 1060151.50 | ||||||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1060151.50 | 1060151.50 | ||||||
01 | 行政运行 | 1060151.50 | 1060151.50 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 308025.16 | 308025.16 | ||||||
02 | 商业流通事务 | 308025.16 | 308025.16 | ||||||
01 | 行政运行 | 308025.16 | 308025.16 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 307829.00 | 20001.00 | 287828.00 | |||||
99 | 其他商业流通事务支出 | 6749241.03 | 6749241.03 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3078567.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 9624262.69 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 3078567.50 | 本年支出合计 | 23 | 9624262.69 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 18892007.72 | 年末结转和结余 | 24 | 12346312.53 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 18892007.72 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 21970575.22 | 合计 | 28 | 21970575.22 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 9,624,262.69 | 1,687,193.66 | 7,937,069.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||
13 | 商贸事务 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||
99 | 其他商贸事务支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 299,016.00 | 299,016.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 299,016.00 | 299,016.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 299,016.00 | 299,016.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,060,151.50 | 1,060,151.50 | |||
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,060,151.50 | 1,060,151.50 | |||
01 | 行政运行 | 1,060,151.50 | 1,060,151.50 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 308,025.16 | 308,025.16 | |||
02 | 商业流通事务 | 308,025.16 | 308,025.16 | |||
01 | 行政运行 | 308,025.16 | 308,025.16 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 307,829.00 | 20,001.00 | 287,828.00 | ||
99 | 其他商业流通事务支出 | 6,749,241.03 | 6,749,241.03 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 816,501.50 | 302 | 商品和服务支出 | 2,266,197.47 | 310 | 其他资本性支出 | 4,659,521.72 |
30101 | 基本工资 | 363,102.00 | 30201 | 办公费 | 310,150.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 412,079.50 | 30202 | 印刷费 | 84,788.40 | 31002 | 办公设备购置 | 2,425,022.95 |
30103 | 奖金 | 41,320.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | 525,000.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | 1,709,498.77 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 23,612.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 105,204.98 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 48,696.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 464,266.00 | 30211 | 差旅费 | 152,146.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 286,766.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 13,850.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 60,000.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 50,488.50 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 215,686.48 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1,417,776.00 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 48,039.20 | 30401 | 企业政策性补贴 | 1,417,776.00 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 133,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 686,402.16 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 364,068.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 10,963.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 8,049.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 44,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 84,052.23 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1280767.5 | 公用经费总计 | 8343495.19 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
84,052.23 | 84,052.23 | 84,052.23 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县商务局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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