| 索引号： | zfb-2017-9-11-00416 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县文化广播影视局2016年度部门收支决算公开
一、宁县文化广播影视局基本情况
（一）宁县文化广播影视局基本职能
1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化出版、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化出版业、广播影视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。
2、管理全县文化、艺术事业、广播影视事业、旅游事业建设，协调、指导艺术创作和生产、乡镇广播电视站、旅游工作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，积极引进推广广播电视高新技术、不断提高传播水平，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县重大性文化活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。
3、推进文化出版、广播影视领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视、旅游产业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设，指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。
4、指导全县文化市场综合执法，加大《广播电视管理条例》等法律法规执行力度；负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；管理县内卫星地面接收设施的安装和使用、全县广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播影视新技术、新标准的推广和应用，负责并监管全县广播影视节目传输、监测和安全播出；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。
5、拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播影视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播影视节目制作的民办机构。
6、承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播影视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。
7、研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；协助查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。
8、监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动；负责监管从事出版活动的民办机构、互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务。
9、负责印刷业的监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。
10、管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。
11、组织、指导全县文化出版、广播影视、旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游从业人员职业资格标准和登记标准。
12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县文化广播影视局是正科级机关行政单位，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县文化广播影视局现有行政编制7名，机关工勤编制1名，实有行政人员9人，享受政府补贴人员1人，长期聘用合同工1人；事业编制为6名（其中文化市场综合执法大队参照公务员管理3名，文化产业开发研究所事业编3名），实有事业人员26人（其中文化市场综合执法大队12人、文化产业开发研究所17人），文化市场综合执法大队超编的9人为近几年招考安置的大学生毕业生，文化产业开发研究所超编的14人为宁县秦剧团改制安置人员；退休32人，遗属供养7人。较2015年行政人员退休2人，事业人员退休1人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入1570.48万元（其中财政拨款收入1500.48万元、其他收入70万元），2015年结转374.84元。
本年度总支出1817.65万元（其中基本支出524.60万元，项目支出1293.05万元）。2016年12月31日结转127.67万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为2.48万元（其中：
出国（境）活动费0元，车辆运行费支2.48万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出总额为2.21万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支2.21万元，公务接待费0元）基本无增减变化；与2016年“三公经费”年初预算2.5万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支2.5万元。3、公务接待费0元）基本持平。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出104.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加40.64万元，增长39.04%。主要原因是：用于义渠国都研讨会和莲花池开幕式节目演出支出。
五、政府采购支出情况
政府采购总额178.88万元（“乡村舞台”综艺节目展演设备租赁采购29.8万元，“乡村舞台”建设设备采购83.68万元，发现宁县、义渠国度图书出版采购42万元，送戏下乡23.4万元）。
六、国有资产占用情况
宁县文化广播影视局文化中心大楼办公用房面积为：2,049.52平方米，价值为2,024,380.77元；公务用车一辆，价值为286,889.00元；办公设备价值为286,889.00元。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目37个，资金1293.05万元，（其中：商品服务支出266.57万元，其他资本性支出1026.48万元）占2016 年度一般公共预算项目支出71.14%。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出和其他资本性支出，三者各占比 0 %、20.62 %、79.38 %，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。
根据年初设定的绩效目标，文化站建设项目（5个）自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是基础配套设施不完整；二是开展的活动内容不够丰富。下一步改进措施：一是争取上级资金完成基础配套设施；二是协调、指导乡镇文化站积极开展丰富多样的文化活动。 农村文化建设项目（31个）自评得分为70分。发现的主要问题及原因：一是上级配套的资金缺口较大； 二是文化广场建设进度缓慢；三是文化广场建设审批程序复杂。下一步改进措施：一是多方面争取文化广场建设资金；二是积极督促乡镇政府、村委会加快文化广场建设进度；三是协调相关职能部门简化文化广场建设审批程序。乡村舞台建设项目自评得分为100分。2016年48个村级“乡村舞台”建设已于10月份全部建成，并通过省市验收合同，现已全部投入使用。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 15004846.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 700000.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 16203041.15 | ||
8 | 八、社会保障与就业支出 | 21 | 1573473.20 | ||
十一、城乡社区支出 | 22 | 400000.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 15704846.20 | 本年支出合计 | 23 | 18176514.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 24 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3748384.12 | 年末结转和结余 | 25 | 1276715.97 |
12 | 26 | ||||
合计 | 13 | 19453230.32 | 合计 | 27 | 19453230.32 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 15704846.20 | 15004846.20 | 700000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 13731373.00 | 13031373.00 | 700000.00 | |||||
20701 | 文化 | 6086418.00 | 6086418.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 3412204.00 | 3412204.00 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 139400.00 | 139400.00 | ||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 219600.00 | 219600.00 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 2115214.00 | 2115214.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 7644955.00 | 6944955.00 | 700000.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 7644955.00 | 6944955.00 | 700000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1573473.20 | 1573473.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1573473.20 | 1573473.20 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1573473.20 | 1573473.20 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 400000.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400000.00 | 400000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 18176514.35 | 5246004.52 | 12930509.83 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 16203041.15 | 3672531.32 | 12530509.83 | ||||
20701 | 文化 | 7612086.15 | 3672531.32 | 3939554.83 | ||||
2070101 | 行政运行 | 3113531.32 | 3113531.32 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1247034.31 | 139400.00 | 1107634.31 | ||||
2070107 | 艺术表演团体 | 219600.00 | 219600.00 | |||||
2070108 | 文化活动 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 2831920.52 | 2831920.52 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8590955.00 | 8590955.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8590955.00 | 8590955.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1573473.20 | 1573473.20 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1573473.20 | 1573473.20 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1573473.20 | 1573473.20 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 400000.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400000.00 | 400000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15004846.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 15503041.15 | ||||
8 | 八、社会保障与就业支出 | 22 | 1573473.20 | ||||
9 | 九、城乡社区支出 | 23 | 400000.00 | ||||
本年收入合计 | 10 | 15004846.20 | 本年支出合计 | 24 | 17476514.35 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 3748384.12 | 年末结转和结余 | 25 | 1276715.97 | ||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 3748384.12 | 26 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||
14 | 28 | ||||||
合计 | 15 | 18753230.32 | 合计 | 29 | 18753230.32 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 17,476,514.35 | 5,246,004.52 | 12,230,509.83 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 15,503,041.15 | 3672531.32 | 11830509.83 | |
20701 | 文化 | 7,612,086.15 | 3672531.32 | 3939554.83 | |
2070101 | 行政运行 | 3,113,531.32 | 3113531.32 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1,247,034.31 | 139400.00 | 1107634.31 | |
2070107 | 艺术表演团体 | 219,600.00 | 219600.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 200,000.00 | 200000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2,831,920.52 | 2831920.52 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 7,890,955.00 | 7890955.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 7,890,955.00 | 7890955.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,573,473.20 | 1573473.20 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,573,473.20 | 1573473.20 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,573,473.20 | 1573473.20 | ||
212 | 城乡社区支出 | 400,000.00 | 400000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400,000.00 | 400000.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400,000.00 | 400000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2291906 | 302 | 商品和服务支出 | 1040875.32 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1131185 | 30201 | 办公费 | 227632.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1044405 | 30202 | 印刷费 | 221570 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 108364 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7952 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 621 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 4331.2 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 33500 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1913223.2 | 30211 | 差旅费 | 97916.2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1472061.2 | 30213 | 维修（护）费 | 196782 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 380 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 34162 | 30216 | 培训费 | 396 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 265000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 201145.99 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 8813 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 22997 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 142000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24790.06 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 4205129.2 | 公用经费总计 | 1040875.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25000 | 24790.06 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县文化广播影视局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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