宁县县委办2016年度决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2017-11-10-00418	发布机构：	政府办
生效日期：	2017-11-10	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县县委办2016年度决算公开

来源：发布时间：2017-11-10 浏览次数：次【字体：小大】

宁县县委办2016年度决算公开情况说明

一、县委办基本情况

1．县委办基本职能

（一）负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导参加的重要活动的组织安排。县委会议、县党代会议、县委常委会议、书记办公会议等会议的组织服务工作；负责县委的机要、信访工作。

（二）承担县委、县委办公室文书处理、文件、文稿的起草、协办、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室名义制发的文件的审核工作。负责全县党委系统文件管理的业务指导工作；负责县委机关文件、报刊、信函的收发、投送工作。

（三）负责信息的收集、整理、报送工作，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。

（四）负责县委机关的思想、组织、作风建设和纪律检查工作，负责县委机关工、青、妇工作。

（五）负责县委机关和办公室国有资产管理、房改业务、工资晋升审核和财务管理；负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修；负责集体劳动、环境卫生和绿化美化工作；负责县委机关水、电、暖的供应管理和办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责县委机关的工会工作，负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。

（六）归口管理县调研室、考核办、保密办。

（七）完成县委领导交办的其他工作任务。

2．机构情况及增减变动原因

县委办为科级行政单位，机构较2015年无增减变动。

3．人员情况及增减变动原因

宁县县委办现有行政编制25名，机关工勤编制13名，实有行政人员25人，工勤人员9人，退休人员10人，遗属供养10人。较2015年退休人员减少1人，遗属供养增加1人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际收到的预算财政拨款收入482.78万元，2015年度结转和结余90.63万元。

2016年支出513.95万元（其中基本支出431.95万元，项目支出100.00万元）。2016年12月31日结转和结余59.47万元。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”决算支出为19.32万元（其中出国（境）活动费支出为零；购车支出为零；公务用车运行费支出13.83万元；公务接待费5.49万元）。较2015年“三公经费”决算支出55.67万元（其中：出国（境）活动费支出为零；公务用车运行费支出36.86万元；公务接待费18.81万元）。减少36.35万元，支出减少的主要原因是公务用车改革和进一步压缩接待。较2016年“三公经费”预算支出13.20万元。（其中：出国（境）活动费支出为零；公务用车运行费支出3.20万元；公务接待费10.00万元）。增加6.12万元，支出增加的主要原因是年初预算时公务用车改革马上开始，所以按公务用车改革后保留车辆预算，但是公务用车改革9月份才开始执行。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出513.95万元，比2015 年减少109.43万元，减少了17.55%。主要原因：一是恰逢换届，调出6名同志仅调入2名同志，人员经费减少；二是9月份后公车改革，公务用车运行维护费明显减少；三是按照中央八项规定省委双十条规定进一步压减了会议费和公务接待费。

五、政府采购支出情况说明

2016年全年新采购资产57.84万元，其中通用设备52.58万元，专用设备3.20万元，办公家具用具2.07万元。其中：政府采购货物支出53.19万元。授予中小和小微企业合同金额4.65万元，占政府采购支出总额的8.04%。

六、国有资产占用情况说明

县委办公室占有国有资产价值总共1181.35万元。其中：通用设备，数量315件/个，价值643.78万元；家具、用具、装具，数量436件/个，价值47.52万元；专用设备数量6件/个，价值7.56万元，土地、房屋和构筑，数量20889.92件/平米，482.50万元。

七、2016年度预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，宁县县委办组织对2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出4139474.98元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出100000.00元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县县委办一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表（见附件）；

附表2-1
收入支出决算总表

部门：宁县县委办公室					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4827826.60	一、一般公共服务支出	14	4481101.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	658373.60
	8			21
本年收入合计	9	4827826.60	本年支出合计	22	5139474.98
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	906320.67	年末结转和结余	24	594672.29
	12			25
合计	13	5734147.27	合计	26	5734147.27
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表

部门：宁县县委办公室								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4827826.60	4827826.60
201	一般公共服务支出	4169453.00	4169453.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4169453.00	4169453.00
2013101	行政运行	3169453.00	3169453.00
2013102	一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00
208	社会保障和就业支出	658373.60	658373.60
20805	行政事业单位离退休	658373.60	658373.60
2080504	未归口管理的行政单位离退休	658373.60	658373.60
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表

部门：宁县县委办公室							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5139474.98	4139474.98	1000000.00
201	一般公共服务	4481101.38	3481101.38	1000000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4481101.38	3481101.38	1000000.00
2013101	行政运行	3481101.38	3481101.38
2013102	一般行政事务管理	1000000.00		1000000.00
208	社会保障和就业支出	658373.60	658373.60
20805	行政事业单位离退休	658373.60	658373.60
2080504	事业单位离退休	658373.60	658373.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：宁县县委办公室							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4827826.60	一、一般公共服务支出	15	4481101.38	4481101.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	658373.60	658373.60
	8			22
本年收入合计	9	4827826.60	本年支出合计	23	5139474.98	5139474.98
年初财政拨款结转和结余	10	906320.67	年末结转和结余	24	594672.29	594672.29
一般公共预算财政拨款	11	906320.67		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	5734147.27	合计	28	5734147.27	5734147.27
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁县县委办公室				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5139474.98	4139474.98	1000000.00
201	一般公共服务	4481101.38	3481101.38	1000000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4481101.38	3481101.38	1000000.00
2013101	行政运行	3481101.38	3481101.38
2013102	一般行政事务管理	1000000.00		1000000.00
208	社会保障和就业支出	658373.60	658373.60
20805	行政事业单位离退休	658373.60	658373.60
2080504	事业单位离退休	658373.60	658373.60
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：宁县县委办公室								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1949777.00	302	商品和服务支出	809738.38	310	其他资本性支出	578410.00
30101	基本工资	757797.00	30201	办公费	241353.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	862480.00	30202	印刷费	230054.90	31002	办公设备购置	578410.00
30103	奖金	322400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	7100.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	54432.65	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	166253.09	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	48113.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	40485.99	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	801549.60	30211	差旅费	102357.30	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	607150.30	30213	维修（护）费	100750.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	508491.00	310020	产权参股
30305	生活补助	27723.30	30216	培训费	22104.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	54908.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	81176.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	16926.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	22590.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	85500.00	30231	公务用车运行维护费	138318.35	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		2751326.60		公用经费总计				1388148.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁县县委办公室											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132000.00				32000.00	100000.00	193226.35		138318.35		138318.35	54908.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁县县委办公室							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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