| 索引号： | zfb-2017-9-11-00420 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县环保局2016年度决算公开
宁县环保局2016年度决算公开情况说明
一、环保局基本情况
1．环保局基本职能
(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施，负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。
(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。
(三)承担落实全县污染减排目标责任，组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。
(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。
(五)按照建设项目分级审批规定，负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。
(六)负责全县生态环境保护工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。
(七)负责放辐射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作；负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。
(八) 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责实施环境监测、统计和信息工作；负责环境保护队伍建设，落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。
(九) 承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。
2、内设机构
根据上述职责，宁县环境保护局设4个职能股（室）：
(一)人事秘书股
负责办理局机关党务、政务和事务及所属单位的综合协调和督查督办工作；负责机关财务、资产管理、安全保卫、计划生育和人大建议、政协提案办理工作；承担机关及所属单位人事劳资、社保医保、后勤服务和工青妇工作和离退休人员管路服务；承担信息化建设、信息宣传和环保干部职工培训教育工作；承担环保专项资金监督管理工作；承办纪检监察和党风廉政建设相关工作。
(二)污染控制股
负责拟订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施；负责排污许可证制度的实施和污染减排考核工作；承担全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、放辐射等污染防治和监督管理工作；负责污染源调查、限期治理及污染治理项目的监督实施；组织开展环境执法检查、行政处罚、环境质量监测、评估和环境统计工作。
(三)规划环评股
负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和环境功能区规划并组织实施；负责贯彻执行国家关于建设项目环境管理的法规、政策和技术标准，按照建设项目分级审批规定，审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。
(四)自然生态保护股
负责组织实施全县农村环境保护、饮用水源环境保护、农村环境综合整治、生态示范建设、生态环境破坏案件调查处理工作;承担全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护和野生动植物保护工作。
设立中共宁县纪律检查委员会派驻县环境保护局纪检组（宁县监察局派驻县环境保护局监察室），与人事秘书股合署办公。
3．人员情况及增减变动原因
编办核定我单位编制人数15人，实际现有职工30人，其中在职人员27人，退休人员3人。主要是随着经济社会发展需要，执法检查人员不断增加，而编制近年没有增加所导致。
二、部门经费收支情况简要说明
①关于“三公”经费支出说明。
2016年“三公经费”决算支出为14.42万元。其中：
1、环保局2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。
2、环保局2016年度未购置公务用车，购车支出为零；年末公务用车保有量4辆，较2016年无变化。车辆运行费支出14.42万元。
3、环保局2016年度未发生公务接待费.
②关于机关运行经费支出说明。本部门 2016 年度机关运行经费支出239.15万元.比 2015 年减少16.19万元，降低6%。主要原因是：由于人员退休，公车改革等减少了经费支出。
③关于政府采购支出说明。本部门 2016 年度无政府采购支出。
④关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位固定资产为1,516,393.51元本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、4辆公务用车合计1065238元，其余为办公用房及其他固定资产。
⑤关于2016年度预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金4.5万元，占2016 年度一般公共预算项目支出2%。从评价情况来看，根据庆阳市环境监测站监测数据显示，城区环境空气质量优良天气达到83.3%，各项指标均达到了国家空气质量标准二级标准（GB3095-1996）；宁县供水站1#井水源地4个监测项目（总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物），经净化处理后的出厂水水质满足《生活饮用水卫生标准》要求,水质达标率为100%.
三、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
排污费:排污费必须纳入财政预算，列入环境保护专项资金进行管理，排污费计价单位为当量。标准上限废水0.7元/当量。废气0.6元/当量
三同时:环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营。
环评：是环境影响评价的简称，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。通俗说就是分析项目建成投产后可能对环境产生的影响，并提出污染防治对策和措施。 环境影响评价是指对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影响(后果)进行的系统性识别、预测和评估。环境影响评价的根本目的是鼓励在规划和决策中考虑环境因素，最终达到更具环境相容性的人类活动。
五、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县环保局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4131468.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 149225.60 | ||
8 | 十、节能环保支出 | 21 | 3429076.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 4131468.60 | 本年支出合计 | 22 | 3578301.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 992793.46 | 年末结转和结余 | 24 | 1545960.46 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 5124262.06 | 合计 | 26 | 5124262.06 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县环保局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4131468.60 | 4131468.60 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149225.60 | 149225.60 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 149225.60 | 149225.60 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 149225.60 | 149225.60 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 3982243.00 | 3982243.00 | ||||||
01 | 环境保护管理事务 | 2454243.00 | 2454243.00 | ||||||
01 | 行政运行 | 2454243.00 | 2454243.00 | ||||||
03 | 污染防治 | 710000.00 | 710000.00 | ||||||
07 | 排污费安排的支出 | 710000.00 | 710000.00 | ||||||
11 | 污染减排 | 818000.00 | 818000.00 | ||||||
03 | 减排专项支出 | 818000.00 | 818000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县环保局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3578301.60 | 2391468.60 | 1186833.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 149225.60 | 149225.60 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 149225.60 | 149225.60 | |||||
02 | 事业单位离退休 | 149225.60 | 149225.60 | |||||
211 | 节能环保支出 | 3429076.00 | 2242243.00 | 1186833.00 | ||||
01 | 环境保护管理事务 | 2224243.00 | 2224243.00 | |||||
01 | 行政运行 | 2224243.00 | 2224243.00 | |||||
03 | 污染防治 | 686833.00 | 686833.00 | |||||
07 | 排污费安排的支出 | 686833.00 | 686833.00 | |||||
11 | 污染减排 | 518000.00 | 18000.00 | 500000.00 | ||||
03 | 减排专项支出 | 518000.00 | 18000.00 | 500000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县环保局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4131468.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 149225.60 | 149225.60 | |||
8 | 十、节能环保支出 | 21 | 3429076.00 | 3429076.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 4131468.60 | 本年支出合计 | 23 | 3578301.6 | 3578301.6 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 992793.46 | 年末结转和结余 | 24 | 1545960.46 | 1545960.46 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 992793.46 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 5124262.06 | 合计 | 28 | 5124262.06 | 5124262.06 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县环保局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3578301.60 | 2391468.60 | 1186833.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 149225.60 | 149225.60 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 149225.60 | 149225.60 | ||
02 | 事业单位离退休 | 149225.60 | 149225.60 | ||
211 | 节能环保支出 | 2242243.00 | 2242243.00 | ||
01 | 环境保护管理事务 | 2224243.00 | 2224243.00 | ||
01 | 行政运行 | 2224243.00 | 2224243.00 | ||
03 | 污染防治 | 686833.00 | 686833.00 | ||
07 | 排污费安排的支出 | 686833.00 | 686833.00 | ||
11 | 污染减排 | 518000.00 | 18000.00 | 500000.00 | |
03 | 减排专项支出 | 518000.00 | 18000.00 | 500000.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县环保局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1436411 | 302 | 商品和服务支出 | 486782 | 310 | 其他资本性支出 | 17550 |
30101 | 基本工资 | 666,196.00 | 30201 | 办公费 | 96,329.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 689,691.00 | 30202 | 印刷费 | 53,334.00 | 31002 | 办公设备购置 | 17,550.00 |
30103 | 奖金 | 72,856.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7,668.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 597.4 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 6,327.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 10,834.66 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 4,851.70 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 450725.6 | 30211 | 差旅费 | 32,283.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 139,225.60 | 30213 | 维修（护）费 | 4,800.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 2,310.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 16,680.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 240,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 18,000.00 | 30226 | 劳务费 | 73,320.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 25,520.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 15,421.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 53,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 144,172.22 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1887136.6 | 公用经费总计 | 504332 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县环保局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
144172.22 | 144,172.22 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县环保局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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