| 索引号： | zfb-2017-9-11-00421 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣学区2016年决算公开
宁县春荣学区2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。
1、发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。作为学区，一方面要指导辖区学校认真领悟国家有关教育的大政方针，起上传下达的作用。一方面要立足校情实际，明确目标责任，理性思考定位，促进学校公平竞争，形成均衡发展的格局。
2、发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。学校教育是教育者根据一定社会的要求和学生个体身心发展规律有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，把他们培养成为社会服务的人的活动。社会教育是学校教育以外的各种教育活动。家庭教育是父母或其他家庭成员在家庭中对少年儿童施加的影响和教育。只有协调好学校、家庭、社会三者之间的关系，才能培养出社会需求的合格人才。
3、发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。
4、发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。
5、发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。作为学校校长，办好一所学校不仅仅是管理好一所学校，更重要的是发展一所学校。任何一位校长的任期是有限的，但学校的发展是无限的。任何一位校长都在学校发展中起承上启下的作用，即在前任校长成就的基础上工作，又为后任校长打下工作的基础。学区的一项任务就是对辖区校长管理考核，以及对教师的考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。
（二）机构情况及增减变动原因
春荣学区为事业单位，下辖22所六年制小学，一所公办幼儿园，8所民办幼儿园，一所教学点，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
春荣学区现有事业编制206名，实有教职工共286人，其中：事业在职人数277人（男141,女136），退休人数117人（男106,女11），退职供养人数28人，三支一扶人数4人（女4人），借调入2人，代课教师人数46人，临时工3人（男1,女2）。较2015年实有教职工数减少6人。
二、部门经费收支情况简要说明
春荣学区本年度实际总收入3040.86万元（其中财政拨款收入3009.51万元，事业收入31.35万元），2015年结转716994.89元。
本年度总支出2957.08万元（其中基本支出2527.03万元，项目支出430.05万元）。2016年12月31日结转155.47万元）
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”预算安排为零，较上年无变化。其中：
1、春荣学区2016年度未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。
2、春荣学区2016年度未安排购置公务用车，购车支出为零。
3、春荣学区2016年度未安排公务接待费。
四、关于机关运行经费支出说明
无
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额20.18万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：17651.3平方米，价值为959.46万元；
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
无
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 30095153.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 313492.14 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 23042418.94 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 6528463.56 | ||
本年收入合计 | 9 | 30408645.70 | 本年支出合计 | 22 | 29570882.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 716994.89 | 年末结转和结余 | 24 | 1554758.09 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 31125640.59 | 合计 | 26 | 31125640.59 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 30408645.70 | 30095153.56 | 313492.14 | ||||||
205 | 教育支出 | 23880182.14 | 23566690.00 | 313492.14 | |||||
20502 | 普通教育 | 23880182.14 | 23566690.00 | 313492.14 | |||||
2050201 | 学前教育 | 1003292.14 | 689800.00 | 313492.14 | |||||
2050202 | 小学教育 | 18726328.00 | 18726328.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4150562.00 | 4150562.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6528463.56 | 6528463.56 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6528463.56 | 6528463.56 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6528463.56 | 6528463.56 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 29570882.50 | 25270341.52 | 4300540.98 | |||||
205 | 教育支出 | 23042418.94 | 18741877.96 | 4300540.98 | ||||
20502 | 普通教育 | 23042418.94 | 18741877.96 | 4300540.98 | ||||
2050201 | 学前教育 | 914624.14 | 313492.14 | 601132.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 18428385.82 | 18428385.82 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3699408.98 | 3699408.98 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6528463.56 | 6528463.56 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6528463.56 | 6528463.56 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6528463.56 | 6528463.56 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 30095153.56 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 22,728,926.80 | 22,728,926.80 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 6,528,463.56 | 6,528,463.56 | |||
本年收入合计 | 9 | 30095153.56 | 本年支出合计 | 23 | 29,257,390.36 | 29,257,390.36 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 716994.89 | 年末结转和结余 | 24 | 1,554,758.09 | 1,554,758.09 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 716994.89 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 30812148.45 | 合计 | 28 | 30,812,148.45 | 30,812,148.45 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 29,257,390.36 | 24,956,849.38 | 4,300,540.98 | ||
205 | 教育支出 | 22,728,926.80 | 18,428,385.82 | 4,300,540.98 | |
20502 | 普通教育 | 22,728,926.80 | 18,428,385.82 | 4,300,540.98 | |
2050201 | 学前教育 | 601,132.00 | 601,132.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 18,428,385.82 | 18,428,385.82 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,699,408.98 | 3,699,408.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,528,463.56 | 6,528,463.56 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,528,463.56 | 6,528,463.56 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6,528,463.56 | 6,528,463.56 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 15,315,378.00 | 302 | 商品和服务支出 | 113757.82 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 6,574,793.00 | 30201 | 办公费 | 6,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 8,250,535.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 490,050.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9527713.56 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 5,815,089.06 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 204,844.50 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 91,530.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 2,645,250.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 88,582.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 19,175.82 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 771,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 24,843,091.56 | 公用经费总计 | 113757.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：春荣学区 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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