| 索引号： | zfb-2017-9-11-00426 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣初级中学2016年决算公开
宁县春荣初级中学2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）主要职能
1.贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制全镇初中教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。
2.负责全镇初中的统筹规划和协调管理，指导协调全镇初中的教育教学改革，负责初中教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责本部门教育经费的统筹管理，监督全镇初中教育经费的使用和管理。
4.统筹规划初中教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作；指导全镇初中教育系统人才队伍建设。
5.指导、协调全镇初中的后勤管理和治安环境综合治理及突发事件处置。
6.指导全镇初中的教育教学科研工作以及电化教育、现代远程教育、信息化建设工作、做好教学仪器和图书资料等教学设备的管理工作。
7．承办上级教育部门交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县春荣初中下设３个处室（教导处、政教处、总务处），有三个年级组（七年级组、八年级组、九年级组），6个教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、音体美信教研组），一个中心教研组、一个名师工作室，共18个教学班，全校共有教职工82人，现有学生910人。
(三)人员情况及增减变动原因
春荣初中现有事业编制68名，机关工勤编制2名，实有事业人员82人,退休11人，遗属供养7人。较2015年无变化。事业人员中副科级干部２人，高级职称教师４人，中级职称教师30人，初级职称教师47人，工人１人；男教职工59人，女教职工23人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入8103062.50元（其中财政拨款收入8103062.50元，事业收入0元，其他收入0元），2015年结转170231.52元。
本年度总支出8077103.35元（其中基本支出6483095.50元，项目支出1594007.85元）。2016年12月31日结转196190.67元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为0元，与2015年“三公经费”支出无变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出0元，与2015 年无变化。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额178720元，其中：政府采购货物支出178720元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 0元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：2450平方米，价值为112 万元；共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门没有对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,103,062.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 7497690.35 | |
六、其他收入 | 6 | 六、社会保障与就业 | 19 | 579413.00 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 8,103,062.50 | 本年支出合计 | 22 | 8,077,103.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 170,231.52 | 年末结转和结余 | 24 | 196,190.67 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 8,273,294.02 | 合计 | 26 | 8,273,294.02 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8,103,062.50 | 8,103,062.50 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8,077,103.35 | 6,483,095.50 | 1,594,007.85 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,103,062.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 7497690.35 | 7497690.35 | |||
6 | 六、社会保障与就业 | 20 | 579413.00 | 579413.00 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 8,103,062.50 | 本年支出合计 | 23 | 8,077,103.35 | 8,077,103.35 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 170,231.52 | 年末结转和结余 | 24 | 196,190.67 | 196,190.67 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 8273294.02 | 合计 | 28 | 8,273,294.02 | 8,273,294.02 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,077,103.35 | 6,483,095.50 | 1,594,007.85 | ||
205 | 教育支出 | 7,497,690.35 | 5,903,682.5 | 1,594,007.85 | |
20502 | 普通教育 | 7497690.35 | 5,903,682.5 | 1,594,007.85 | |
2050203 | 初中教育 | 5,903,682.5 | 5,903,682.5 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,594,007.85 | 1,594,007.85 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 579413 | 579413 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 579413 | 579413 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 579413 | 579413 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,077,103.35 | 7,077,153.35 | 999,950.00 | ||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县春荣初级中学 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
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