| 索引号： | zfb-2017-9-11-00427 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县发改局2016年部门决算公开信息情况
宁县发改局2016年部门决算公开信息情况说明
第一部分 其他决算公开信息
一、部门职能
宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。
二、机构设置
发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、节能执法检查大队和项目办公室；其中局机关核定行政编制13人， 2013年新成立的节能监察执法大队为股级事业单位，不增加编制；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名，隶属发改局管理，不独立核算。
三、人员情况
发改局在职人员共12人，其中机关在职人员9人，科级及以上人员8人，一般干部1人，退休干部6人；项目办3人，其中科级干部1人，一般干部2人。
四、国有资产占用使用情况
截止2016年12月31日，我单位固定资产总计1228251元，当年新增固定资产两件，其中为推行授权支付购买针式打印机一台，为局长办公室购置办公电脑一台；公务用车2辆，2016年9月份由于全县公务用车制度改革，局机关名下的甘MA0603奥德赛商务车调拨到机关事务管理局车辆管理平台使用， 另外一辆帕拉丁甘MJ2505车辆，是省发改委为我局节能执法检查大队配备的执法车辆，属事业单位公务用车，暂未改革，继续使用。
五、政府采购情况
我单位严格执行政府采购相关规定，当年经费支出单笔均万元以下，且印刷等支出行为均在政府采购定点机构发生；项目管理严格执行招投标制，管理规范。
六、决算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个，资金4741.9万元，占2016 年度一般公共预算项目支出96.9%。从评价情况来看，当年实施的各类项目均按期完成了当年建设任务，项目管理规范，资金管理符合相关要求 ；尤其我局主管的巩固退耕还林成果项目，已连续实施8年，项目绩效在全市处于前列，项目资料管理得到了省市主管部门一致好评；实施的易地扶贫搬迁项目涉及农户多范围广，为我县精准扶贫精准脱贫工作奠定了坚实的基础。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门决算收入情况
2016年财政拨款数4659.66万元，（比2015财政拨款5231.11万元减少571.45万元，减幅10.9%，主要原因是易地扶贫搬迁项目资金减少）其中项目拨款4509.8万元；其中争取到国家投资4235.8万元，县政府安排新增债券项目资金200万元，安排贫困村道路建设项目资金34万元；市级项目前期费安排40万元；市级以上项目资金占总项目资金的95.5%；争取到的国家投资项目分别为以工代赈扶贫项目资金429.1万元，2015年移民搬迁项目资金1107.5万元，2016年易地扶贫搬迁项目资金2539.2万元，企业技术改造项目支出10万元，界村村道建设资金150万元；一般预算拨款数120.3万元，占实际拨款数的2.6%，占年初预算拨款数108.78万元的110.6%，其中人员经费92.1万元，占一般预算拨款数的76.6%，公用经费28.2万元，占一般预算支出的23.4%，占总拨款数的0.61% 。
二、部门决算支出情况
2016年各项支出4891.76万元（比2015年支出4690.01万元增加201.75万元，增幅4.3%，主要原因是2015年结转资金551.1万元全部完成支付），比年初预算数108.78万元增加4782.98万元，主要原因是我们经济主管部门，每年争取的国家项目多，投资大，这些资金无法列入年初预算。其中项目支出4741.9万元，（含上年结转项目资金551.1万元），基本支出149.86万元，当年新增结转项目资金319万元。具体情况如下：
其中：2016 年度机关运行经费支出149.86万元（含退休人员退休费29.51万元），与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比 2015 年机关运行经费增加1.16万元，增长0.78%，主要原因是正常的工资调整增加。其中2016年商品和服务支出28.2万元（含办公设备购置费8230元），比2015年23.82元增加4.4元，主要原因是今年我局由于对精准扶贫建档立卡户实行易地搬迁，日常检查增多，公务用车运行维护费等支出增加，差旅费因今年全县实行新的差旅费标准，相比往年大幅度增加。
三、“三公经费”支出情况
“三公经费”中，我单位有公务用车2辆，公务用车运行维护费60763元，，比2015年公务用车运行维护费31422元增加29341元，主要是今年移民搬迁涉及的全部是建档立卡精准扶贫户，项目涉及的村组增多，分散户增多，日常出发增多，车辆维修费增加。公务接待费今年达到了59021元，主要原因是今年我局负责接待镇原县审计局关于宁县2016年稳增长、调结构、促改革等政策执行情况审计，近20天左右；修编“十三五”规划，征求意见和调研两次；巩固退耕还林成果项目市县交叉验收两次；但是我们严格执行公务接待标准，坚决实行公务用餐标准。
四、政府性基金情况说明
本年度无政府性基金安排支出。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县发改局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 46596559.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3603392.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 295167.10 | |
三、事业收入 | 3 | 十三、农林水支出 | 16 | 43133000.00 | |
四、经营收入 | 4 | 十四、交通运输 | 17 | 1686000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十五、资源勘探电力信息等 | 18 | 200000.00 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 46596559.10 | 本年支出合计 | 22 | 48917559.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 5511000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 3190000.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 52107559.10 | 合计 | 26 | 52107559.10 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
附表2-2 | ||||||||
部门：宁县发改局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 46596559.10 | 46596559.10 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,943,392.00 | 3,943,392.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 3,943,392.00 | 3,943,392.00 | |||||
2010401 | 行政运行 | 1,203,392.00 | 1,203,392.00 | |||||
2010402 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | ||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,167.10 | 295,167.10 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 295,167.10 | 295,167.10 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 295,167.10 | 295,167.10 | |||||
213 | 农林水支出 | 40,758,000.00 | 40,758,000.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 40,758,000.00 | 40,758,000.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 35,118,000.00 | 35,118,000.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,640,000.00 | 5,640,000.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||
2140106 | 公路养护 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
21501 | 资源勘探开发 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
附表2-3 | |||||||
部门：宁县发改局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 48917559.10 | 1498559.10 | 47,419,000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,603,392.00 | 1,203,392.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,203,392.00 | 1,203,392.00 | ||||
2010401 | 行政运行 | 1,203,392.00 | 1,203,392.00 | ||||
2010402 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,167.10 | 295,167.10 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 295,167.10 | 295,167.10 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 295,167.10 | 295,167.10 | ||||
213 | 农林水支出 | 43,133,000.00 | 43,133,000.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 43,133,000.00 | 43,133,000.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 38,933,000.00 | 38,933,000.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 1,686,000.00 | 1,686,000.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 1,686,000.00 | 1,686,000.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 1,686,000.00 | 1,686,000.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
21501 | 资源勘探开发 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
附表2-4 | |||||||
部门：宁县发改局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46596559.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3603392.00 | 3603392.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 295167.10 | 295167.10 | ||
3 | 十三、农林水支出 | 16 | 43133000.00 | 43133000.00 | |||
4 | 十四、交通运输 | 17 | 1686000.00 | 1686000.00 | |||
5 | 十五、资源勘探电力信息等 | 18 | 200000.00 | 200000.00 | |||
6 | 16 | ||||||
7 | 16 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 46596559.10 | 本年支出合计 | 23 | 48917559.10 | 48917559.10 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5511000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 3190000 | 3190000 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 52107559.10 | 合计 | 28 | 52107559.10 | 52107559.10 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
附表2-5 | ||||
部门：宁县发改局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 48,917,559.10 | 1,498,559.10 | 47,419,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,603,392.00 | 1,203,392.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 1,203,392.00 | 1,203,392.00 | |
2010401 | 行政运行 | 1,203,392.00 | 1,203,392.00 | |
2010402 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
2010406 | 社会事业发展规划 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 295,167.10 | 295,167.10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 295,167.10 | 295,167.10 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 295,167.10 | 295,167.10 | |
213 | 农林水支出 | 43,133,000.00 | 43,133,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 43,133,000.00 | 43,133,000.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 38,933,000.00 | 38,933,000.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,686,000.00 | 1,686,000.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 1,686,000.00 | 1,686,000.00 | |
2140106 | 公路养护 | 1,686,000.00 | 1,686,000.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
21501 | 资源勘探开发 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 747,002.00 | 302 | 商品和服务支出 | 274,010.00 | 310 | 其他资本性支出 | 8,230.00 |
30101 | 基本工资 | 327,784.00 | 30201 | 办公费 | 10,242.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 380,838.00 | 30202 | 印刷费 | 37,100.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8,230.00 |
30103 | 奖金 | 34,120.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4,260.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 16,606.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 469,317.10 | 30211 | 差旅费 | 35,974.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 280,367.10 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 1800 | 30216 | 培训费 | 15,734.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 59,021.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 147,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 26,670.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 11,900.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 39,750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,763.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1,216,319.10 | 公用经费总计 | 1,498,559.10 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
附表2-7 | |||||||||||
部门：宁县发改局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
119694 | 119694 | 60673 | 59021 | ||||||||
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
附表2-8 | ||||||||
部门： | 宁县发改局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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