| 索引号： | zfb-2017-9-11-00431 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人力资源和社会保障局2016年度决算公开
宁县人力资源和社会保障局2016年度决算公开说明
一、基本情况
1、基本职能
宁县人力资源和社会保障局为经宁县人民政府批准设立的县政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、办法和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全县统一规范的人力资源市场。负责全县促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，装订具体实施办法并监督实施；负责全县机关公务员综合管理等。
2、人员情况
宁县人力资源和社会保障局现有行政编制14名、机关工勤编制1名，实有公务员13人，工勤1人，事业人员3人；退休干部4人。较2015年减少1人，原因是调出公务员1人。
二、部门经费收支情况简要说明
宁县人社局2016年预算财政拨款收入16200355.00元，2015年度结转82937.41元。
2016年总支出16,261,521.41元，结余21771.00元。
基本支出2487621.41元，（其中：工资福利支出1,785,357.00元，商品和服务支出522,304.41元，退休费支出210，760.00元，采暖补贴支出46，750.00元，其他资本性支出22,450.00元）。
项目支出: 13773900.00元。其中:就业资金支出9980000.00元，非公经济组织人员生活费支出3597000.00元，庆新电子创业园支出96900.00元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
宁县人社局2016年“三公”经费支出65115.11元，比2015年支出的100000元减少34884.89元，减少55.63%。具体是：
2016年未购置公务用车，购车支出为零；2016年末公务用车保有量2辆，较2015年无变化。2016年公务用车运行维护费支出54811.11元，比2015年支出减少45188.89元。主要原因是：按照全县公务用车改革工作要求，2016年8月以后对2辆公务用车进行了封存停运，因此支出减少。
2016年度未组织出国（境）团组活动和因公出国（境），因公出国（境）费用支出为零，较2015年度无变化。
2016年度公务接待费支出为10304元，
四、国有资产占有情况
宁县人社局2016年度固定资产年初数626985.00元，年末为649435.00元，当年净增加22450.00元。截至2016年12月31日，宁县人社局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。所有固定资产都能够充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
五、政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出37500元，均为政府采购货物支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 16,103,455.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2,268,361.41 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 96,900.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 13,943,160.00 | ||
8 | 十二、农林水支出 | 21 | 50,000.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 16,200,355.00 | 本年支出合计 | 22 | 16,261,521.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 82,937.41 | 年末结转和结余 | 24 | 21,771.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 16,283,292.41 | 合计 | 26 | 16,283,292.41 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 16,200,355.00 | 16,200,355.00 | 96,900.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,257,195.00 | 2,257,195.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 2,257,195.00 | 2,257,195.00 | ||||||
2011001 | 行政运行 | 2,257,195.00 | 2,257,195.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,893,160.00 | 13,893,160.00 | 96,900.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 219,260.00 | 219,260.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 219,260.00 | 219,260.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 13,673,900.00 | 13,673,900.00 | 96,900.00 | |||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,597,000.00 | 3,597,000.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10,076,900.00 | 10,076,900.00 | 96,900.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 16,261,521.41 | 2,487,621.41 | 13,773,900.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,268,361.41 | 2,268,361.41 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 2,268,361.41 | 2,268,361.41 | |||||
2011001 | 行政运行 | 2,268,361.41 | 2,268,361.41 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,943,160.00 | 219,260.00 | 13,723,900.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 219,260.00 | 219,260.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 219,260.00 | 219,260.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 13,673,900.00 | 13,673,900.00 | |||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,597,000.00 | 3,597,000.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10,076,900.00 | 10,076,900.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,103,455.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2,268,361.41 | 2,268,361.41 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 13,846,260.00 | 13,846,260.00 | |||
8 | 十二、农林水支出 | 22 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 16,103,455.00 | 本年支出合计 | 23 | 16,164,621.41 | 16,164,621.41 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 82,937.41 | 年末结转和结余 | 24 | 21,771.00 | 21,771.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 16,186,392.41 | 合计 | 28 | 16,186,392.41 | 16,186,392.41 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 16,261,521.41 | 2,487,621.41 | 13,773,900.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2,268,361.41 | 2,268,361.41 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,268,361.41 | 2,268,361.41 | ||
2011001 | 行政运行 | 2,268,361.41 | 2,268,361.41 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,943,160.00 | 219,260.00 | 13,723,900.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 219,260.00 | 219,260.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 219,260.00 | 219,260.00 | ||
20807 | 就业补助 | 13,673,900.00 | 13,673,900.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 3,597,000.00 | 3,597,000.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10,076,900.00 | 10,076,900.00 | ||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,785,357.00 | 302 | 商品和服务支出 | 619,204.41 | 310 | 其他资本性支出 | 22,450.00 |
30101 | 基本工资 | 440,806.00 | 30201 | 办公费 | 227,013.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,118,506.00 | 30202 | 印刷费 | 35,842.00 | 31002 | 办公设备购置 | 22,450.00 |
30103 | 奖金 | 220,933.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5,112.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2,748.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 3,652.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31,494.83 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 8,400.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,834,510.00 | 30211 | 差旅费 | 59,871.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 210,760.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,320.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 20,395.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 3,597,000.00 | 30216 | 培训费 | 122,900.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 10,304.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 6,128.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 12,720.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 21,605.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 46,750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54,811.11 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,980,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 15,619,867.00 | 公用经费总计 | 641,654.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
65,115.11 | 54,811.11 | 10,304.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县人力资源和社会保障局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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