| 索引号： | zfb-2017-9-11-00436 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县编办2016年决算公开
宁县编办2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法规，研究制定落实措施，并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政部门、人大、政协、法院、检察院机关，各人民团体的机构编制工作。
2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委各部门、县政府各部门和乡镇的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
3、审核和协调县直各部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直各部门与乡镇的职责划分；指导乡镇的职责划分。
4、审核县委各部门、县政府各部门内设机构、人员编制和领导职数等事项；分配下达县直各部门和乡镇的人员编制。
5、审核县人大、县政府机关、县法院、县检察院机关和各人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。
6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县直各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数；指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
7、监督检查机构编制执行情况，查处违规行为；负责县直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证工作。
8、承担县直部门和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。
9、负责机关事业单位缺编补员计划的拟定并征求组织、人事部门意见后报县编委审批。
10、研究推进机构编制法制建设，参与机构编制理论研究、信息宣传、业务培训、统计分析工作。
11、承办县委、县政府和县机构编制委员会及上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
县编办为机关行政单位，加挂县事业单位登记管理局牌子，下设宁县机构编制电子政务中心，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县编办现有行政编制9名，事业编制3名。实有行政人员8人，事业管理人员2人。退休3人。较2015年编制减少1名，人员无变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入102.04万元（其中财政拨款收入102.04万元），2015年结转98400.79元。
本年度总支出103.02万元（其中基本支出103.02万元）。2016年12月31日结转88576.17元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为1.14万元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费1.14万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出1.78万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支1.51万元，公务接待费0.27万元） 减少0.64万元，减少原因为厉行节约，减少外出；与2016年“三公经费”年初预算1.14万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支1.14万元。3、公务接待费0元）无变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出103.02万元，比2015 年增加1.6万元，增长1.5%，主要原因是：2016年提高工资标准而增加了人员经费支出，同时也增加了业务工作，则相应增加了机关运行经费。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度无政府采购支出
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1020350.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 902167.62 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 128007.60 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1020350.60 | 本年支出合计 | 22 | 1030175.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 98400.79 | 年末结转和结余 | 24 | 88576.17 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1118751.39 | 合计 | 26 | 1118751.39 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1020350.60 | 1020350.60 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 892343.00 | 892343.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 892343.00 | 892343.00 | ||||||
2011001 | 行政运行 | 892343.00 | 892343.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128007.60 | 128007.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 128007.60 | 128007.60 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 128007.60 | 128007.60 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1030175.22 | 1030175.22 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 902167.62 | 902167.62 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 902167.62 | 902167.62 | |||||
2011001 | 行政运行 | 902167.62 | 902167.62 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 128007.60 | 128007.60 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 128007.60 | 128007.60 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 128007.60 | 128007.60 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1020350.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 902,167.62 | 902,167.62 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 128,007.60 | 128,007.60 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1020350.60 | 本年支出合计 | 23 | 1,030,175.22 | 1,030,175.22 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 98400.79 | 年末结转和结余 | 24 | 88,576.17 | 88,576.17 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 98400.79 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1118751.39 | 合计 | 28 | 1,118,751.39 | 1,118,751.39 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,030,175.22 | 1,030,175.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 902,167.62 | 902,167.62 | ||
20110 | 人力资源事务 | 902,167.62 | 902,167.62 | ||
2011001 | 行政运行 | 902,167.62 | 902,167.62 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 128,007.60 | 128,007.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 128,007.60 | 128,007.60 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 128,007.60 | 128,007.60 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 608351.00 | 302 | 商品和服务支出 | 154836.62 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 261338.00 | 30201 | 办公费 | 42877.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 314656.00 | 30202 | 印刷费 | 22140.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1680.00 |
30103 | 奖金 | 28949.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3408.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 57771.61 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 265307.60 | 30211 | 差旅费 | 17439.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 121257.60 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 114800.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 650.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 29250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11418.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 2540.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 873658.6 | 公用经费总计 | 156516.62 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 11418.00 | 11418.00 | 11418.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县编办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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