| 索引号： | zfb-2017-9-11-00439 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县教育体育局2016年部门决算公开
宁县教育体育局2016年部门决算公开
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市有关政策规定，拟订全县教育体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全县各级各类教育的统筹和协调管理，指导协调全县教育工作和各级各类学校的教育教学改革，指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导中小学、幼儿和民办教育工作。拟订基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
4.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的办法；管理教育援助、教育贷款以及学生资助资金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设，条件装备和全县中小学勤工俭学工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。
5.指导全县职业教育和民办教育统筹规划、管理工作。
6.指导全县各级各类学校党的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
7.推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；负责全县体育竞赛工作的综合平衡，指导全县体育训练，优秀运动队伍建设工作，协调、组织、承办全县性体育竞赛和上级委托的体育竞赛，按规定审定运动成绩，监督管理体育彩票发行工作，监督管理体育经营活动；组织参加国家、省、市体育竞赛。
8.负责全县教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；负责师范院校毕业生就业协调指导工作。
9.负责全县中小学、职业学校和民办学校学生的学籍管理工作，负责高考、会考等考试的组织工作。
10.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县教育信息网络的开发与建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县语言文字的规范和推广普通话工作。
11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项
（二）机构设置
局机关内设办公室、人事股、体育股、财务股、教育股（行政审批股）、稽核股、基建股7个股室；设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育体育局纪律检查委员会，宁县监察局派驻宁县教育体育局监察室；代管县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心等6个科室。
(三)人员情况
局机关核定编制61人，其中行政编制22人，事业编制39人。实有在职职工81人，其中：正式职工79人，临时工2人。离退休人员16人，遗属供养7人。
（四）部门决算构成
宁县教育体育局部门决算包括：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收支情况
2016年决算收入15261.96万元，比2015年增长12.37%。（其中：财政拨款收入14807.55万元，占97.02%；其他收入454.41万元，占3.08%）。2015年结转2803.94万元。
2016年决算支出15368.19万元，比2015年增长16.4%。其中财政拨款支出14378.14万元，比年初预算840.82万元增加13537.32万元，原因为上级专项资金未列入本级预算。按支出经济分类：基本支出2474.43万元，占16.1%；项目支出12893.76万元，占83.9%。按支出功能分类：教育支出15273.93万元，占99.39%；社会保障和就业支出94.26万元，占0.61% 。2016年12月31日结转2697.71万元。
（二） “三公”经费
2016年，我局严格执行中央八项规定及省市县相关政策法规，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费支出11.55万元，较上年增加6.36万元，原因为2016年将8.7万元其他交通费计入公务用车运行费，全年“三公”经费实际支出2.85万元，较上年减少2.34万元，减少45.09%。
1.因公车改革，2016年预算未列支公务用车购置及运行费。实际公车在2016年9月停用，期间发生公务用车购置及运行费2.85万元，比2015年减少2.34万元。其中：公务用车购置费为零，公务用车运行费2.85万元。主要用于：公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费0元。
3.因公出国（境）费0万元。
（三）机关运行经费
机关运行经费360.56万元，其中包含陕西师大美丽园丁培训费200万元，义务教育阶段学生作业本印刷费30.94万元，《新华每日电讯》征订费10.48万元。剔除这几项支出后实际机关运行经费119.14万元。
（四）政府采购支出
我局2016年政府采购支出总额1634.63万元，全部为一般公共预算的货物采购支出。
（五）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，我局固定资产总额为428.17万元，其中办公用房面积2415平方米，价值124.28万元；共有一般公务用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（六）预算绩效管理工作开展情况
我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目143个，资金10954万元，占2016 年度一般公共预算项目支出的88.64 %。从评价情况来看，义务教育阶段学校的教学用房和教学辅助用房基本达到办学底线需求，全县行政村幼儿园达到全覆盖，幼儿教学用房基本满足需求，有效推动了我县教育事业持续、健康、协调发展。
三、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
部门：，宁县教育体育局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1******469.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 1******284.58 | |
六、其他收入 | 6 | 4544140.87 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 八社会保障和就业支出 | 20 | 942649.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1******610.07 | 本年支出合计 | 22 | 1******933.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 28039375.24 | 年末结转和结余 | 24 | 26977051.73 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 180658985.31 | 合计 | 26 | 180658985.31 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县教育体育局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1******610.07 | 1******469.20 | 4544140.87 | ||||||
205 | 教育支出 | 1******961.07 | 1******820.20 | 4544140.87 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 8086727.87 | 6953506.00 | 1133221.87 | |||||
2050101 | 行政运行 | 6953506.00 | 6953506.00 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1133221.87 | 1133221.87 | ||||||
20502 | 普通教育 | 129244137.48 | 128875293.48 | 368844.00 | |||||
2050201 | 学前教育 | 32876628.00 | 32876628.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 4919960.00 | 4919960.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 91247549.48 | 90878705.48 | 368844.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 2763700.00 | 2745000.00 | 18700.00 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 2763700.00 | 2745000.00 | 18700.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4159020.72 | 4159020.72 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4159020.72 | 4159020.72 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 7423375.00 | 4400000.00 | 3023375.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 7423375.00 | 4400000.00 | 3023375.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 942649.00 | 942649.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 942649.00 | 942649.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 942649.00 | 942649.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1******933.58 | 24744295.20 | 128937638.38 | |||||
205 | 教育支出 | 1******284.58 | 23801646.20 | 128937638.38 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 8079464.41 | 8079464.41 | 0.00 | ||||
2050101 | 行政运行 | 6946242.54 | 6946242.54 | |||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 1133221.87 | 1133221.87 | |||||
20502 | 普通教育 | 121510365.86 | 882149.48 | 120628216.38 | ||||
2050201 | 学前教育 | 23910957.00 | 23910957.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 1817878.00 | 1817878.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 5223031.00 | 5223031.00 | |||||
2050204 | 高中教育 | 4919960.00 | 4919960.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 85638539.86 | 882149.48 | 84756390.38 | ||||
20503 | 职业教育 | 3801700.00 | 848700.00 | 2953000.00 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 3801700.00 | 848700.00 | 2953000.00 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 11924379.31 | 6567957.31 | 5356422.00 | ||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 5356422.00 | 5356422.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6567957.31 | 6567957.31 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 7423375.00 | 7423375.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 7423375.00 | 7423375.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 942649.00 | 942649.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 942649.00 | 942649.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 942649.00 | 942649.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1******469.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 1******721.71 | 1******721.71 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八社会保障和就业支出 | 20 | 942649.00 | 942649.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1******469.20 | 本年支出合计 | 23 | 1******370.71 | 1******370.71 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 22039375.24 | 年末结转和结余 | 24 | 26333473.73 | 26333473.73 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 170114844.44 | 合计 | 28 | 170114844.44 | 170114844.44 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 143,781,370.71 | 20,200,154.33 | 123,581,216.38 | ||
205 | 教育支出 | 142,838,721.71 | 19,257,505.33 | 123581216.38 | |
20501 | 教育管理事务 | 6,946,242.54 | 6,946,242.54 | ||
2050101 | 行政运行 | 6,946,242.54 | 6,946,242.54 | ||
20502 | 普通教育 | 121,141,521.86 | 513,305.48 | 120628216.38 | |
2050201 | 学前教育 | 23,910,957.00 | 23910957.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,817,878.00 | 1817878.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 5,223,031.00 | 5223031.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 4,919,960.00 | 4919960.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 85,269,695.86 | 513,305.48 | 84756390.38 | |
20503 | 职业教育 | 3,783,000.00 | 830,000.00 | 2953000.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 3,783,000.00 | 830,000.00 | 2,953,000.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,567,957.31 | 6,567,957.31 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,567,957.31 | 6,567,957.31 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 942,649.00 | 942649.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 942,649.00 | 942649.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 942,649.00 | 942649.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,430,102.84 | 302 | 商品和服务支出 | 3544938.49 | 310 | 其他资本性支出 | 60691.00 |
30101 | 基本工资 | 2,038,092.00 | 30201 | 办公费 | 489688.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,139,518.00 | 30202 | 印刷费 | 328081.00 | 31002 | 办公设备购置 | 60691.00 |
30103 | 奖金 | 182,446.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 70,046.84 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 11581.80 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 19106.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 30003.87 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 49860.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,164,422.00 | 30211 | 差旅费 | 84376.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 888,459.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2750.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 28300.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 304894.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 11,521,963.00 | 30216 | 培训费 | 2002031.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 600,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 38585.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 40200.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 154,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 115481.72 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 16,594,524.84 | 公用经费总计 | 3605629.49 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
115481.72 | 115481.72 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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