| 索引号： | zfb-2017-9-11-00442 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县经合局2016年决算公开
宁县经合局2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、贯彻执行中央和省、市关于经济合作、招商引资和对口支援的法律法规、方针政策，拟定全县经济合作、招商引资和对口支援工作规划、制度措施和优惠政策并组织实施；
2、负责全县经济合作、招商引资和对口支援工作的协调指导、任务落实和督查考核；
3、承担全县经济合作、招商引资和对口支援项目的对接、洽谈、落实、服务等工作；
4、承办县委、县政府和业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
根据上述工作职责，宁县经合局内设4个职能股。
1、人事秘书股
负责办理局内日常党务、政务、业务工作；负责综合性文件、材料的起草、印发；负责制定、督办各项规章制度的落实；负责文书处理、会务组织、档案管理工作。
2、招商引资股
负责招商引资项目论证储备、推介洽谈；负责招商引资项目协议、意向书起草；负责外出招商引资活动策划；负责招商引资史料收集、编撰、修订工作。
3、项目信息股
负责招商项目的统计、汇总、上报及收集、整理、推介工作；负责项目信息报送及招商网络信息更新；负责投资客商、落户企业联系信息收集；负责编制年度招商计划。
4、协调服务股
协调招商项目选址、立项、环评等前期工作；协调项目建办过程中遇到的问题；负责做好在谈、签约项目的跟踪服务；负责外来投资者的投诉和咨询；负责机关后勤服务。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县经合局核定事业编制11名，参照公务员管理人员10名；工勤人员1名。现有职工17名，其中，领导职数4名。其中：设局长1名、副局长2名、纪检组长1名；其他12名。其中：副主任科员2名、科员4名、事业管理人员5名、工勤人员1名、新增借调人员2名。较2015年增加2名借调人员。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入180.00万元（其中财政拨款收入180.0034万元），2015年结转71979.49元。
本年度总支出172.20万元（其中基本支出157.20万元，项目支出15万元）。2016年12月31日结转15万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为31.28万元（其中：
公务用车运行维护费7.9万元，公务接待费23.38元）。与2015年“三公经费”支出7.75万元（其中：车辆运行费支出3.48万元，公务接待费4.27万元） 增（减）23.53万元，增（减）原因为：2016年是全市招商工作活动年，上级进一步加强招商引资工作力度，前来我县考察投资客商数量增多，安排8个招商小组分赴全国34个省市开展招商引资，外出招商批次比上年大幅增加；与2016年“三公经费”年初预算8.42万元（其中：车辆运行费2万元、公务接待费6.42万元）增（减）22.86万元，增（减）原因为：2016年是全市招商工作活动年，上级进一步加强招商引资工作力度，前来我县考察投资客商数量增多，安排8个招商小组分赴全国34个省市开展招商引资，外出招商批次比上年大幅增加。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出53.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增（减）30.55万元，增（减）135.12%。主要原因是：2016年是全市招商工作活动年，上级进一步加强招商引资工作力度，前来我县考察投资客商数量增多，安排8个招商小组分赴全国34个省市开展招商引资，外出招商批次比上年大幅增加。
五、政府采购支出情况
无
六、国有资产占用情况
无
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
无
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县招商局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,800,034.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1722013.49 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1,800,034.00 | 本年支出合计 | 22 | 1722013.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 71979.49 | 年末结转和结余 | 24 | 150000.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1,872,013.49 | 合计 | 26 | 1,872,013.49 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县招商局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,800,034.00 | 1,800,034.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,800,034.00 | 1,800,034.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 1,800,034.00 | 1,800,034.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 1,800,034.00 | 1,800,034.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县招商局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | ||||
20113 | 商贸事务 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县招商局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,800,034.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,722,013.49 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1,800,034.00 | 本年支出合计 | 23 | 1,722,013.49 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 71979.49 | 年末结转和结余 | 24 | 150,000.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1,872,013.49 | 合计 | 28 | 1,872,013.49 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县招商局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | ||
2010301 | 一般公共服务支出 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | |
20113 | 商贸事务 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | |
2011308 | 招商引资 | 1,722,013.49 | 1,572,013.49 | 150,000.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县招商局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,005,644.00 | 302 | 商品和服务支出 | 527,803.49 | 310 | 其他资本性支出 | 3,816.00 |
30101 | 基本工资 | 370,884.00 | 30201 | 办公费 | 45,582.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 437,846.00 | 30202 | 印刷费 | 58,837.90 | 31002 | 办公设备购置 | 3,816.00 |
30103 | 奖金 | 192,654.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4,260.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 6,272.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 9,281.71 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 110,772.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 24,800.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 133,777.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 41,019.42 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 9,231.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 9,231.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 34750 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 78,998.98 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1040394 | 公用经费总计 | 531,619.49 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县招商局 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
84200 | 20000 | 20000 | 64200 | 312775.98 | 78998.98 | 78998.98 | 233777 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县招商局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,651,034.00 | 1,651,034.00 | 1,501,034.00 | 150,000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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