| 索引号： | zfb-2017-9-11-00444 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县委农村部2016年决算公开
宁县县委农村部2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于“三农”工作的政策措施，研究制定全县农业和农村改革发展有关政策，牵头协调全县农村改革和发展的重大问题，指导相关部门制定农业、农村经济发展的中长期规划，并督促落实。
2、负责开展全县“三农”工作调研。协调落实中央和省、市、县关于农业和农村工作的重大调研任务，研究提出推进全县”三农‘工作的指导意见和政策措施，为县委决策提供科学依据。
3、指导协调全县社会主义新农村建设工作。研究制定全县新农村建设工作规划，提出年度工作思路、目标和政策措施；负责制定全县新农村建设工作方案、项目实施计划和考核验收工作。
4、指导协调全县农村集体资产的经营管理和审计监督工作。5、承办县委及上级业务部门交办的其他各项工作。
（二）机构情况及增减变动原因2010年5月27日，宁编委发[2010]8号文件通知，更名为宁县县委农村工作部。2010年12月25日，宁办发[2010]181号文件通知，设立宁县扶贫开发办公室（宁县老区建设办公室）与中共宁县县委农村工作部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行综合协调全县农村工作和扶贫开发两项职能。对工作进行职责调整，增加统筹协调全县城乡一体化发展工作和农村最低保障制度与扶贫开发政策有效衔接职责。
(三)人员情况及增减变动原因
县委农村部位现有行政编制5 名，机关工勤编制 1名，事业编制7名 。实有行政人员5人，事业人员7名，工勤人员1名。与2015年没有变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入162.74万元（其中财政拨款收入 162.74万元，事业收入 万元，其他收入 万元），2015年结转1433867.68元。
本年度总支出250.66 万元（其中基本支出 106.17万元，项目支出 144.5万元）。2016年12月31日结转55.46 万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为3.9728 万元（其中：
公务用车运行维护费 3.9728 万元）。与2015年“三公经费”支出 3.5379 万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支3.5379 万元，公务接待费0元） 增 0.4349 万元，增加原因为2016年农村部业务量有所增加；
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出24.33万元，比2015 年减少13万元，减少34.8%。主要原因是：会议费，其他交通费减少。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额 2.148 万元，其中：政府采购货物支出 2.148 万元占政府采购支出总额的 100 %。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：0 平方米，价值为 0万元；共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1 个，资金 144.5万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100 %。从评价情况来看，项目开展顺利，进展顺利，达到了良好标准。 组织开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 106.16万元。从评价情况来看，农村部整体工作开展顺利，圆满的完成年初制定的各项工作任务。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县县委农村工作部 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1627440.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2406674.49 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1627440.50 | 本年支出合计 | 22 | 2506674.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1433867.68 | 年末结转和结余 | 24 | 554633.69 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 3061308.18 | 合计 | 26 | 3061308.18 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县县委农村工作部 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1627440.50 | 1627440.50 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1627440.50 | 1627440.50 | ||||||
21305 | 扶贫 | 300000.00 | 300000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1327440.50 | 1327440.50 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1327440.50 | 1327440.50 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2506674.49 | 1061674.49 | 1445000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2506674.49 | 1061674.49 | 1445000.00 | ||||
21301 | 农业 | 713867.68 | 233867.68 | 480000.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 233867.68 | 233867.68 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 380000.00 | 380000.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 245000.00 | 245000.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 245000.00 | 245000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 720000.00 | 720000.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 720000.00 | 720000.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 827806.81 | 827806.81 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 827806.81 | 827806.81 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1627440.50 | 本年支出合计 | 23 | 2506674.49 | 2506674.49 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1433867.68 | 年末结转和结余 | 24 | 554633.69 | 554633.69 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3061308.18 | 合计 | 28 | 30613089.18 | 3061308.18 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,506,674.49 | 1,061,674,049.00 | 1,445,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,506,674.49 | 1,061,674.49 | 1,445,000.00 | |
21301 | 农业 | 713,867.68 | 233,867.68 | 480,000.00 | |
2130101 | 行政运行 | 233,867.68 | 233,867.68 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 100000 | 100000 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 380,000.00 | 380000 | ||
21305 | 扶贫 | 245000 | 245000 | ||
2130509 | 其他扶贫支出 | 245000 | 245000 | ||
21307 | 农村综合改革 | 720000 | 720000 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 720000 | 720000 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 827,806.81 | 827,806.81 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 827,806.81 | 827,806.81 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 818340.5 | 302 | 商品和服务支出 | 221853.99 | 310 | 其他资本性支出 | 21480 |
30101 | 基本工资 | 282068 | 30201 | 办公费 | 65200 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 355874.5 | 30202 | 印刷费 | 48007.99 | 31002 | 办公设备购置 | 21480 |
30103 | 奖金 | 153898 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 19660 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 26500 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 43323 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1350 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4585 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39728 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 818340.5 | 公用经费总计 | 243333.99 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39728 | 39728 | 39728 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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