| 索引号： | zfb-2017-9-11-00445 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
统战部2016年决算公开说明
统战部2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
（二）机构情况及增减变动原因
1、统战部2、民宗局3、台湾工作办公室4、清真食品管理办公室
(三)人员情况及增减变动原因
现有行政编制5名，事业编制2名。实有行政人员5人，事业5人。退休3人，遗属供养1人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入114.25万元（其中财政拨款收入114.25万元），2015年结转345963.96元。
本年度总支出132.3万元（其中基本支出113.51万元，项目支出18.79万元）。2016年12月31日结转16.54万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为5.01万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费3.66万元，公务接待费1.34万元）。较2015年相比公务用车维护费有所减少，原因为公务用车在9月份被收回。公务接待费较15年有所增加，增加原因为上级检查增多、省外招商企业来宁洽谈对接。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出72.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少12.3万元，减少16.97%。主要原因是：压缩单位办公经费支出。
五、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部2016年无项目支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：统战部 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1142510.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1135123.53 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 187913.40 | ||
本年收入合计 | 9 | 1142510.00 | 本年支出合计 | 22 | 1323036.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 345963.96 | 年末结转和结余 | 24 | 165437.03 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1488473.96 | 合计 | 26 | 1488473.96 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：统战部 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,142,510.00 | 1,142,510.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 954,596.60 | 954,596.60 | ||||||
20134 | 统战事务 | 954,596.60 | 954,596.60 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 724,596.60 | 724,596.60 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 187,913.40 | 187913.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 187,913.40 | 187913.40 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 187,913.40 | 187913.40 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：统战部 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,323,036.93 | 1,093,036.93 | 230,000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,135,123.53 | 905,123.53 | 230,000.00 | ||||
20134 | 统战事务 | 1,135,123.53 | 905,123.53 | 230,000.00 | ||||
2013401 | 行政运行 | 905,123.53 | 905,123.53 | |||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 187,913.40 | 187,913.40 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 187,913.40 | 187,913.40 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 187,913.40 | 187,913.40 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：统战部 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1142510.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1135123.53 | 1135123.53 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 187913.40 | 187913.40 | |||
本年收入合计 | 9 | 1142510.00 | 本年支出合计 | 23 | 1323036.93 | 1323036.93 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 345963.96 | 年末结转和结余 | 24 | 165437.03 | 165437.03 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 345963.96 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1488473.96 | 合计 | 28 | 1488473.96 | 1488473.96 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,323,036.93 | 1,093,036.93 | 230,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,135,123.53 | 905,123.53 | 230,000.00 | |
20134 | 统战事务 | 1,135,123.53 | 905,123.53 | 230,000.00 | |
2013401 | 行政运行 | 905,123.53 | 905,123.53 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 187,913.40 | 187,913.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 187,913.40 | 187,913.40 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 187,913.40 | 187,913.40 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：统战部 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 444234.60 | 302 | 商品和服务支出 | 307983.33 | 310 | 其他资本性支出 | 41055.60 |
30101 | 基本工资 | 196715.60 | 30201 | 办公费 | 70085.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 223993.00 | 30202 | 印刷费 | 32449.00 | 31002 | 办公设备购置 | 41055.60 |
30103 | 奖金 | 21538.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1988.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 8629.09 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 299763.40 | 30211 | 差旅费 | 86310.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 176423.40 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 44179.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 3240.00 | 30216 | 培训费 | 2663.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 13478.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 95600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 2292.40 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 4750.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 6500.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 24500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36646.50 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 743998.00 | 公用经费总计 | 349038.93 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：统战部 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50124.5 | 50124.5 | 36646.5 | 36646.5 | 13478 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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