| 索引号： | zfb-2017-9-11-00447 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县地病办2016年度决算
宁县地病办2016年度决算说明
一、部门基本情况
1、部门职能：宁县地病办负责全县地方病防治工作。
2、机构设置：宁县地病办是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县政府领导。
3、人员情况：宁县地病办实有干部编制4名，在职6名，其中：主任1名，副主任2名，科员3名；退休2人。
二、部分预算执行情况分析:
1、收入支出结构分析
（1）收入情况：2016年财政拨款收入为1218086元，其中：人员经费889386元；正常工作经费83700元；重大公共卫生专项245000元。2015年结转资金88277.66元。
（1）支出情况：2016年总支出1,259,654.82元
元，基本支出1,259,654.82元，占总支出100%（其中：工资福利支出889386元，占基本支出的71.40%；商品和服务支出370,268.82元，占基本支出的28.60%。当年结转资金46708.84元。
商品服务支出明细如下：
商品服务支出370,268.82元，人均46286.45元；办公费69610元，主要用于日常办公用品购置，办公耗材，报刊杂志的征订支出；印刷费142,834.08元主要用于宣传资料费用；电费13638.6元，主要用于化验室和正常业务用电；差旅费41,353.20元，主要用于业务人员下乡、外出学习培训出差补贴；邮电费9922.6元，主要用于网络费、电话费、邮寄资料；公务用车运行维护费30,418.34元主要用于车辆的修理维护和出差、对定点医疗机构的督查检查；劳务费42604元，主要用于地方病劳务支出和单位驾驶员工资支出；水费3510元；工会经费5100元；福利费11278元。
2、收入支出与预算对比分析
年初预算数629,600.00元，支出数1,259,654.82元；
由于2016年退休职工1名死亡，离休职工死亡1名，抚恤金共发放367,274.00元。
人均工资72705.30元；公用经费人均标准13950元。
3、收入支出与上年对比:
2015年我单位基本支出74.29万元，2016年我单位支出125.97万元,比去年增加了51.68万元,同比增长69.57%；今年收入121.81万元，比往年增加了47.52万元，同比增加了63.97%。
4、固定资产情况
年初固定资产160873.36元，其中：电子设备34850元，家具用具及其他48223.36元，交通运输设备77800元。
年末固定资产未增加 。
三、“三公”经费预算说明
1、2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2015年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。
2、2016年度未购置公务用车，购车支出为零，较2015年无变化；公车运行维护费支出30418.34元，较2015年增加14461.37元，主要是单位业务量增加，下乡、出发次数增多。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、政府采购支出情况
2016 年度无政府采购支出
六、2016年度预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，宁县地病办组织对本部门 2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出1,259,654.82元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，服务类和工程类政府采购相关手续的合规性以及其他支出条据的完整性。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2016年度部门决算公开表（1-8）
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1218086.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 490,744.00 | ||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 768,910.82 | ||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 88277.66 | 年末结转和结余 | 24 | 46708.84 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1306363.66 | 合计 | 26 | 1306363.66 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1218086.00 | 1218086.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 490744.00 | 490744.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 490744.00 | 490744.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 490744.00 | 490744.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 727342.00 | 727342.00 | ||||||
20104 | 公共卫生 | 727342.00 | 727342.00 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 482342.00 | 482342.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 245000.00 | 245000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1259654.82 | 1034607.22 | 225047.60 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 490744.00 | 490744.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 490744.00 | 490744.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 490744.00 | 490744.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 768910.82 | 543863.22 | 225047.60 | ||||
20104 | 公共卫生 | 768910.82 | 543863.22 | 225047.60 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 543863.22 | 543863.22 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 225047.60 | 225047.60 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1218086.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 490,744.00 | ||||
8 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 768,910.82 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 88277.66 | 年末结转和结余 | 24 | 46708.84 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 88277.66 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1306363.66 | 合计 | 28 | 1306363.66 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1259654.82 | 1034607.22 | 225047.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 490744.00 | 490744.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 490744.00 | 490744.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 490744.00 | 490744.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 768910.82 | 543863.22 | 225047.60 | |
20104 | 公共卫生 | 768910.82 | 543863.22 | 225047.60 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 543863.22 | 543863.22 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 225047.60 | 225047.60 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 398642.00 | 302 | 商品和服务支出 | 370268.82 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 156188.00 | 30201 | 办公费 | 69610.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 155788.00 | 30202 | 印刷费 | 142834.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 17666.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 12000.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 57000.00 | 30205 | 水费 | 3510.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 13638.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 9922.60 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 490744.00 | 30211 | 差旅费 | 41353.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 123470.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 367274.00 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 42604.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5100.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 11278.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30418.34 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 889386.00 | 公用经费总计 | 1259654.82 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30418.34 | 30418.34 | 30418.34 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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