| 索引号： | zfb-2017-9-11-00458 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县总工会2016年部门决算公开信息情况说明
宁县总工会2016年部门决算公开信息情况说明
第一部分总工会概况
一、总工会主要职能
1、领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。
2、指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。
3、参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。
4、负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。
5、负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。
6、承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。
二、机构设置
宁县总工会内设办公室、帮扶中心。
三、人员情况
宁县总工会实有干部编制7名，在职8名，其中：主席1名，副主席1名，主任科员1名，正科级干部1名，科员1名；工人2名。
第二部分 部门决算情况说明
一、财政拨款收入决算情况说明
2016年部门决算反映的是县级财政资金收支决算，县财政拨付县总工会资金891400.00元，主要是职工工资、津贴、奖励金，省级劳模生活困难补助金等。
二、支出情况决算说明
1、基本支出：2016年我单位基本支出849500.00元，其中：人员经费支出545000.00元，公用经费支出304500.00元。
2、项目支出：2016年我单位项目支出83700.00元，是省级劳模生活困难补助金。
3、年末结转结余：2016年底结转结余4500.00元，是职工福利费。
三、机关运行经费支出情况说明
2016年办公费支出5000.00元。
四、“三公”经费支出情况说明
本单位无财政支出三公经费，故三公经费支出为零
五、国有资产占用使用情况
固定资产归属宁县总工会所有，1辆公务用车已转交机关事务管理局，其余为办公用房及其他固定资产，其中办公用房租给东城社区使用。
六、政府采购情况
本单位无采购情况
七、预算绩效情况
本单位无预算绩效情况
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
维权支出：核算工会对困难职工帮扶、劳动保护、劳动协调争议、法律咨询、法律服务、送温暖发生的支出。
应付上级经费：收到工会经费，按规定上缴上级工会的部分。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县总工会 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 894400.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 936200.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 894400.00 | 本年支出合计 | 22 | 936200.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 46300.00 | 年末结转和结余 | 24 | 4500.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 940700.00 | 合计 | 26 | 940700.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县总工会 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 894400.00 | 894400.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 894400.00 | 894400.00 | ||||||
29 | 群众团体事务 | 894400.00 | 894400.00 | ||||||
01 | 行政运行 | 854000.00 | 854000.00 | ||||||
99 | 其他群众团体事务支出 | 40400.00 | 40400.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县总工会 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 936200.00 | 849500.00 | 86700.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 936200.00 | 849500.00 | 86700.00 | ||||
29 | 群众团体事务 | 936200.00 | 849500.00 | 86700.00 | ||||
01 | 行政运行 | 849500.00 | 849500.00 | |||||
99 | 其他群众团体事务支出 | 86700.00 | 86700.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县总工会 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 894400.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 936200.00 | 936200.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 894400.00 | 本年支出合计 | 23 | 936200.00 | 936200.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 46300.00 | 年末结转和结余 | 24 | 4500.00 | 4500.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 46300.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 940700.00 | 合计 | 28 | 940700.00 | 940700.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县总工会 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 936,200.00 | 849,500.00 | 86,700.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 936,200.00 | 849,500.00 | 86,700.00 | |
29 | 群众团体事务 | 936,200.00 | 849,500.00 | 86,700.00 | |
01 | 行政运行 | 936,200.00 | 849,500.00 | 86,700.00 | |
99 | 其他群众团体事务支出 | 936,200.00 | 849,500.00 | 86,700.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县总工会 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 452000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 304500.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 208698.00 | 30201 | 办公费 | 5000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 222164.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 21138.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 96000.00 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 76000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 295000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4500.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 17000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 548000.00 | 公用经费总计： 304500 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县总工会 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县总工会 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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