| 索引号： | zfb-2017-9-11-00464 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县广电局2016年决算公开
宁县广电局2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1.全面贯彻党中央、国务院、省、市、县领导机关在新闻宣传、广播电影电视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向，领导和管理所属广播电视台、站及发射台，对广播电视节目审查把关。
2.组织和指导全县性的广播电视宣传及广播电视节目的转播、制作与播出，制定全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电影电视事业的发展和繁荣。
3.协调指导全县广播电影电视工作的改革，研究分析广播电影电视工作的重大问题，包括广播电视的宣传方针、广播电视节目制作的指导思想，组织制订相应的办法和措施。
4.组织贯彻实施国家有关广播电视事业法律、法规与政策，并依法监督检查执行；协调县和各乡镇在广播电视事业建设和管理方面的事项。
5.审核、申报全县广播电视站、有线电视站、调频站、发射台的建立、合并和撤销，审核申报广播电视频率的发射功率。
6.指导和协调全县广播电视系统新技术的科学研究和开发利用，负责广播电视设施的管理、更新及安装维护工作，保证广播电视节目的安全播出。
7.研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。
8.综合管理全县广播电视系统的对外交流与合作等外事工作，领导和管理局属单位的安全保卫、政工、人事、财务、后勤保险等事宜。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县广电局内设办公室、财务室，下设宁县电视台、18个乡镇广电站、东山转播台、早胜发射台，机构较2014年无增减变动。
全系统现有职工59人，其中：局机关11人，电视台37人，乡镇广电站10人。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县广电局现有行政编制6名，机关工勤编制4名，宁县电视台事业编制38名，基层广电站事业编制25名。实有行政人员6 人，机关工勤人员5人，电视台实有38人，基层广电站实有10人。退休35人，遗属供养7人。较2015年局机关减少1人，因调出2人，调入1人；电视台增加2人，因调入6人，调出2人，退休2人；基层广电站无变动；退休人员增加2人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入7323444.36元（其中财政拨款收入7323444.36元，事业收入0元，其他收入0元），2015年结转670581.89元。
本年度总支出7529698.53元（其中基本支出6819977.42元，项目支出709721.11元）。2016年12月31日结转464327.72元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为4994元（其中：
公务用车运行维护费4994元）。与2015年“三公经费”支出30000元（其中：车辆运行费30000元） 减少25006元，减少原因为公务用车改革，公务车的存留未定，车辆封存数月；与2016年“三公经费”年初预算0元增加4994元，增加原因为本年度全县公务用车改革，因公务车存留数未确定，故年初未做预算。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出1121266.94元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少122516.53元，减少9.85%。主要原因是：1.电视台2015年专用材料购置充分，本年度需求量上有所减少；2.部分支出因业务正在开展中而未结算。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：2027.20 平方米，价值为304669.58元；共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是电视播出信号维修维护用车及电影放映车。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县广播电视局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7323444.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 5711112.47 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1818586.06 | ||
本年收入合计 | 9 | 7323444.36 | 本年支出合计 | 22 | 7529698.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 670581.89 | 年末结转和结余 | 24 | 464327.72 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 7994026.25 | 合计 | 26 | 7994026.25 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县广播电视局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7323444.36 | 7323444.36 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5504858.30 | 5504858.30 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 5504858.30 | 5504858.30 | ||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 5504858.30 | 5504858.30 | ||||||
208 | 社会保障与就业 | 1818586.06 | 1818586.06 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1818586.06 | 1818586.06 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1818586.06 | 1818586.06 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县广播电视局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7529698.53 | 6819977.42 | 709721.11 | |||||
207 | 文化体育与传媒 | 5711112.47 | 5001391.36 | 709721.11 | ||||
20704 | 广播影视 | 5470391.36 | 5001391.36 | 469000.00 | ||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 5470391.36 | 5001391.36 | 469000.00 | ||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金支出 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | ||||
2070702 | 资助城市影院 | 120000.00 | 120000.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 120721.11 | 0.00 | 120721.11 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 120721.11 | 120721.11 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1818586.06 | 1818586.06 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1818586.06 | 1818586.06 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1818586.06 | 1818586.06 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县广播电视局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7323444.36 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 5711112.47 | 5591112.47 | 120000.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 1818586.06 | 1818586.06 | |||
本年收入合计 | 9 | 7323444.36 | 本年支出合计 | 23 | 7529698.53 | 7409698.53 | 120000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 670581.89 | 年末结转和结余 | 24 | 464327.72 | 464327.72 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 550581.89 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 120000.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 7994026.25 | 合计 | 28 | 7994026.25 | 7874026.25 | 120000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县广播电视局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7,409,698.53 | 6,819,977.42 | 589,721.11 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 5,591,112.47 | 5,001,391.36 | 589721.11 | |
20704 | 广播影视 | 5,470,391.36 | 5001391.36 | 469000 | |
2070499 | 其他广播影视支出 | 5,470,391.36 | 5001391.36 | 469000 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 120,721.11 | 120721.11 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 120,721.11 | 120721.11 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,818,586.06 | 1818586.06 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,818,586.06 | 1818586.06 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,818,586.06 | 1818586.06 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县广播电视局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3869124.42 | 302 | 商品和服务支出 | 1121266.94 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1367978.00 | 30201 | 办公费 | 57023.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1615324.50 | 30202 | 印刷费 | 35642.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 863523.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 22298.92 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2984.85 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 53437.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1000.30 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 37900.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1829586.06 | 30211 | 差旅费 | 20531.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1794826.06 | 30213 | 维修（护）费 | 21156.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 15300.00 | 30214 | 租赁费 | 484000.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | |
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 8460.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 11000.00 | 30218 | 专用材料费 | 254216.53 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 31858.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 47360.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4994.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 69162.80 | ||||||
人员经费总计 | 5698710.48 | 公用经费总计 | 1121266.94 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县广播电视局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4994 | 4994 | 4994 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县广播电视局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金支出 | 120000 | 120000 | |||||
2070702 | 资助城市影院 | 120000 | 120000 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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