| 索引号： | zfb-2017-9-11-00465 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县残联2016年部门决算公开
宁县残联2016年部门决算公开情况说明
一、 部门基本情况
1、部门职能
宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
2、机构情况
宁县残联为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数1个。
二、编制和人员情况
2016年度，我单位人员编制人数6人，年末实有人员8人。(其中:参照公务员管理人数4人，事业管理人数4人）较2015年编制人数6人，年末实有人员10人相比，减少2人，原因是人事调动。
三、一般公共预算财政拨款收入支出情况
1、收入总体情况说明
2016年收入总计2670266元，与年初预算数相比增加2144566元，主要原因是上级拨款增加，助学、康复等项目增加，比上年收入减少2079704元，主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴不再由残联发放。其中 一般公共预算财政拨款收入2640266元，政府性基金财政拨款30000元，上年结转结余54138.06元。
2、支出总体情况说明
2016年支出总计2326760.92元（一般公共预算财政拨款支出2296760.92元，政府性基金财政拨款30000元），与年初预算数相比增加1801060.92元，主要原因是增加了残疾人百千万工程、残疾人专职委员务工补贴、助学等项目支出；其中基本支出1703360.92元，较上年增加47847.98元，主要是工资基数提高及单位业务增多，人员经费支出1201642元，较上年增加194606.8元，主要原因是工资基数及残疾人专职委员误工补贴标准提高；公用经费支出501718.92元，较上年减少146758.92元，主要原因是公车改革及单位开支减少；项目支出623400元（残疾人康复150000元，其他残疾人事业支出443400元，政府性基金支出30000元），较上年减少2437720元，主要原因是困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴不再由残联发放；年末结转结余397643.14元，较上年增加343505.08元，主要是原因是项目资金下达较迟未支付。
四、“三公经费”决算支出情况说明
1、2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2015年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。
2、2016年度未购置公务用车，购车支出为零，较2015年无变化；年末公务用车保有量1辆，公车运行维护费支出16517.05元，较年初预算增加16517.05元，较2015年增加7144.86元，主要是单位业务量增加，下乡、出发次数增多。
3、2016年度公务接待支出7280元，主要是接待省康复中心白内障复明手术队支出，较2015年增加7280元，主要原因是往年患者自行去省康复中心实施免费手术，给患者带来很多不便，今年为了减少患者的不便，省康复中心决定让白内障复明手术队到各县实施手术。
五、机关运行经费支出情况说明
本单位2016年度机关运行经费支出501718.92元，较上年减少146758.92元，降低22.63%，主要原因是公车改革及单位开支减少。
六、政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出260000元，均为政府采购货物（轮椅采购）支出。
七、固定资产占有情况说明
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：680平方米，价值为507250元，共有车辆1辆，为一般公务用车，价值245000元，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
八、预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目2个，分别为残疾人专职委员误工补贴和残疾人机动轮椅车燃油补贴，资金593400元，占2016 年度一般公共预算项目支出74.72%。从评价情况来看，项目实施的非常顺利，享受补贴的残疾人都得到了实惠 。组织开展了下属中村镇人民政府整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出37600元。从评价情况来看，补贴资金全部通过惠农“一折统”的方式发放到残疾人手中。
根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员误工补贴项目自评得分为96分，残疾人机动轮椅车燃油补贴项目自评得分为98分，发现的主要问题及原因：一是由于主客观原因，资金当年下达，发到农民手中已经第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在；二是由于惠农资金的发放采取惠农“一折统”的形式发放，基层财政所和基层农村合作银行也存在衔接协调不到位的情况，有时财政所已经将资金拨付到农村合作银行了，但农村合作银行有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放。三是农村合作银行为了省事，将一部分涉及发放残疾人资金的名称在“一折统”上没有打写全，残疾人朋友看不清是啥资金，引起了不必要的上访。
下一步改进措施：对部门、单位配合有待进一步加强，我们将进一步加强部门、单位之间的协调配合，将涉及到我单位的涉农资金及时准确的发放到位。
九、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、附件：2016年度部门决算公开表（1-8）
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2670266.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 2326760.92 | ||
本年收入合计 | 9 | 2670266.00 | 本年支出合计 | 22 | 2326760.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 54138.06 | 年末结转和结余 | 24 | 397643.14 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2724404.06 | 合计 | 26 | 2724404.06 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2670266.00 | 2670266.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2490266.00 | 2490266.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 2490266.00 | 2490266.00 | ||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1672666.00 | 1672666.00 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 220000.00 | 220000.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 597600.00 | 597600.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 150000.00 | 150000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 150000.00 | 150000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 150000.00 | 150000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2326760.92 | 1703360.92 | 623400.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1703360.92 | 1703360.92 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1703360.92 | 1703360.92 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 1549160.92 | 1549160.92 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 150000.00 | 150000.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 597600.00 | 154200.00 | 443400.00 | ||||
229 | 其他支出 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2640266.00 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30000.00 | 二、外交支出 | 17 | |||
3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
5 | 五、教育支出 | 20 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 21 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 2296760.92 | ||||
9 | 十一、其他支出 | 24 | 30000.00 | ||||
本年收入合计 | 10 | 2670266.00 | 本年支出合计 | 25 | 2296760.92 | 30000.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 54138.06 | 年末结转和结余 | 26 | 397643.14 | ||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 54138.06 | 27 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | |||||
14 | 29 | ||||||
合计 | 15 | 2724404.06 | 合计 | 30 | 2694404.06 | 30000.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,296,760.92 | 1,703,360.92 | 593,400.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,296,760.92 | 1,703,360.92 | 593,400.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 2,296,760.92 | 1703360.92 | 593400 | |
2081102 | 一般行政管理事务 | 1,549,160.92 | 1549160.92 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 150,000.00 | 150000 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 597,600.00 | 154200 | 443400 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 551216.00 | 302 | 商品和服务支出 | 110853.92 | 310 | 其他资本性支出 | 270865.00 |
30101 | 基本工资 | 209731.00 | 30201 | 办公费 | 20432.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 251607.00 | 30202 | 印刷费 | 11880.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3340.00 |
30103 | 奖金 | 89878.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 267525.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 864.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 2346.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 4969.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 11880.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 650426.00 | 30211 | 差旅费 | 15089.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 3726.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 13600.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 154200.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 146476.00 | 30217 | 公务接待费 | 7280.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 120000 |
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | 120000 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 332500.00 | 30226 | 劳务费 | 2270.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 17250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16517.05 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1201642 | 公用经费总计 | 501718.92 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23797.05 | 16517.05 | 16517.05 | 7280 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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