| 索引号： | zfb-2017-9-11-00469 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县工商局2016年决算公开
宁县工商局2016年决算公开情况说明
一、基本情况
（一）宁县工商行政管理局基本职能
1、负责贯彻执行和组织实施国家、省、市有关工商行政管理工作的法律、法规和方针、政策；承担辖区内工商行政管理、市场监督管理及行政执法工作。
2、负责依法开展辖区内各市场经营主体的登记注册、监督管理和服务工作，承担查处取缔无照经营的责任。
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法查处各类市场经济违法行为。
4、负责依法监督管理流通领域商品质量，开展消费维权工作，依法查处有关违法违规行为；承担依法保护经营者、消费者合法权益的责任。
5、负责依法监管直销生产经营活动，查处违法直销和传销行为。
6、负责依法监督管理经纪经营活动；依法指导和监督管理广告活动。
7、负责依法实施合同管理、服务工作，查处合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。
8、负责依法实施商标注册、使用的管理、服务工作，查处商标侵权等违法行为；负责商标、标志的推荐、保护工作。
9、负责指导辖区内有关工商行政管理的协会工作。
10、承办县办、县政府和上级业务部门交办的其他事项
（二）机构情况及增减变动原因
1、宁县工商行政管理局是正科级机关行政单位，机构较2015年无增减变动。
2、机构设置
（1）宁县工商局内设6个股（室），即：办公室、法规股、市场规范管理股、注册登记股、商标广告监督管理股、消费者权益保护股。
（2）设立宁县工商行政管理局平子、早胜、春荣、盘克、新庄、和盛6个工商所和宁县工商行政管理局城关、长庆桥2个分局，为宁县工商行政管理局派出机构，均为正科级建制。
3、人员情况及增减变动原因
宁县工商局实有干部编制89 名，实有在职人数82 人，其中：正科干部15人，副科干部31人，科员干部29人，事业管理人员3人，机关后勤人员4人，离退休干部45 人，遗嘱供养人员21人，较2015年科级干部减少1 人。（退休）
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入9780107.39元（其中：财政拨款收入9393027元，上年结转387080.39元）。
本年度总支出9622310.66元（其中基本支出9519220.76元，项目支出103089.9元）。本年末结转157796.73元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为56100.28元（其中：
出国（境）活动费0元，车辆运行费支52844.28万元，公务接待费3256元）。与2015年“三公经费”支出总额为35661.87元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支35661.87元，公务接待费0元）相比增加20438.41元，增加57%，主要是2016年车辆运行费用比2015年增加17182.41元，公务接待费增加3256元。究其原因：⑴是2016年随着商市改革工作力度不断加大，车辆运行费势必有所增加，⑵省、市对各业务工作不断进行督查，检查接待费比2015年增加3256元。与2016年“三公经费”年初预算0元相比，实际共发生56100.28元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出693993.76元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加141926.44元，增长25.7%。主要原因是：改善基层办公条件支出增加，执法检查力度加大车辆维护费用增加，全县差费补助标准提高所致。
五、政府采购支出情况
政府采购总额29440元（8部执法办案设备执法记录仪，每部3680元）。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我单位办公用房面积为：6694.01平方米，价值为4917677.37元；执法车辆10辆，价值为746700元；其他办公设备价值为1723987.50元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价万元以上专用设备0台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目8个，资金103089.9元，（其中：商品服务支出66239.9元，其他资本性支出36850元）占2016 年度一般公共预算项目支出1.1%。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出和其他资本性支出，二者各占比64.25%、36.75%，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县工商局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9393027.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6811202.66 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 2811108.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 9393027.00 | 本年支出合计 | 22 | 9622310.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 387080.39 | 年末结转和结余 | 24 | 157796.73 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 9780107.39 | 合计 | 26 | 9780107.39 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县工商局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9393027.00 | 9393027.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6581919.00 | 6581919.00 | ||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 6581919.00 | 6581919.00 | ||||||
2011501 | 行政运行 | 6581919.00 | 6581919.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业 | 2811108.00 | 2811108.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2811108.00 | 2811108.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2811108.00 | 2811108.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县工商局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 9622310.66 | 9519220.76 | 103089.90 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 6811202.66 | 6708112.76 | 103089.90 | ||||
20115 | 工商行政管理事务 | 6811202.66 | 6708112.76 | 103089.90 | ||||
2011501 | 行政运行 | 6708112.76 | 6708112.76 | |||||
2011502 | 一般行政管理事务 | 103089.90 | 103089.90 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 2811108.00 | 2811108.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2811108.00 | 2811108.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2811108.00 | 2811108.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县工商局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9393027.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6811202.66 | 6811202.66 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业 | 21 | 2811108.00 | 2811108.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 9393027.00 | 本年支出合计 | 23 | 9622310.66 | 9622310.66 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 387080.39 | 年末结转和结余 | 24 | 157796.73 | 157796.73 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 387080.39 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 9780107.39 | 合计 | 28 | 9780107.39 | 9780107.39 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县工商局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 9622310.66 | 9519220.76 | 103089.90 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6811202.66 | 6708112.76 | 103089.90 | |
20115 | 工商行政管理事务 | 6811202.66 | 6708112.76 | 103089.90 | |
2011501 | 行政运行 | 6708112.76 | 6708112.76 | ||
2011502 | 一般行政管理事务 | 103089.90 | 103089.90 | ||
208 | 社会保障和就业 | 2811108.00 | 2811108.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2811108.00 | 2811108.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2811108.00 | 2811108.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县工商局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,064,619.00 | 302 | 商品和服务支出 | 674,498.76 | 310 | 其他资本性支出 | 19,495.00 |
30101 | 基本工资 | 2,290,435.00 | 30201 | 办公费 | 58,873.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,522,844.00 | 30202 | 印刷费 | 43,616.00 | 31002 | 办公设备购置 | 19,495.00 |
30103 | 奖金 | 251,340.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 11,923.95 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 19,328.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 17,130.34 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 114,438.28 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,760,608.00 | 30211 | 差旅费 | 56,145.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 86,664.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 2,342,356.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9,698.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 5,000.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 286,748.00 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 95,340.00 | 30216 | 培训费 | 11,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 3,256.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 769,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 55,883.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 4,120.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 51,600.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 70,700.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 180,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52,844.28 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 88,942.00 | ||||||
人员经费总计 | 8,825,227.00 | 公用经费总计 | 693993.76 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县工商局 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
56100.28 | 56100.28 | 52844.28 | 3256 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县工商局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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