| 索引号： | zfb-2017-9-11-00470 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县质量技术监督局2016年决算公开
宁县质量技术监督局2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1.负责贯彻落实并组织实施国家、省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策；负责制定并组织实施全县质量技术监督事业发展规划和政策措施；负责依法组织实施质量监督检查、专项抽查、检验抽样及事后处理工作；承办无证生产的查处；负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、开展产品质量事故、制售假冒伪劣产品的查处工作；协助管理本县工业产品生产许可证工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调本县有关专项打假活动。
2.承担企业标准管理和标准执行的监督工作；负责管理和监督本县计量工作，依法管理计量器具，实施量值传递和计量器具的强制检定，负责规范和监督商品量和市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。
3.承担管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
（二）机构情况及增减变动原因
1、宁县质量技术监督局是正科级机关行政单位，机构较2015年无增减变动。
2、质监局为机关行政单位根据宁县人民政府办公室关于印发《宁县质量技术监督局主要职责内机构和人员编制规定》的通知﹙宁政办发〈2014〉161号﹚文件规定，局机关内设办公室、标准计量室、质量监督股、特种设备安全监察股﹙加挂行政审批股﹚、稽查股5个股室，设立宁县质量技术监督检测所，隶属宁县质量技术监督局。内设机构与上年比较无增减变化。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县质监局现有行政编制10名，机关工勤编制2名，事业编制6名。实有行政人员9人，事业人员6人，其中：科级干部5人；科员及事业管理人员4人；工勤人员3人。技术工人3人；按性别分：男职工13人，女职工2人。按年龄分： 30岁以下4人； 41-50岁8人；50岁及以上3人。在职人员较上年有变化，新分配三支一扶2人。退休7人，退休人员与2015年相同。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入164.70万元（其中财政拨款收入164.70万元，事业收入0万元，其他收入0万元），2015年结转23.80万元。
本年度总支出186.28万元（其中基本支出176.28万元，项目支出10.00万元）。2016年12月31日结转2.24万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为4.4万元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费4.4万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出3.7万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费维护费支3.7万元，公务接待费0元） 增（减）0.7万元，增（减）原因为车辆运行费比去年有所增加。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出120.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增2.3万元，增0.02%。主要原因是：改善基层办公条件支出增加，执法车辆运行费用增加。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，固定资产年未价值860867.00元，本部门办公用房面积为：0平方米，价值为0万元（2016年12月底办公楼因单位整集拆迁划拨下账）；共有车辆1辆，价值93000.00元，（一辆2016年12月底公车改革划拨平子镇政府用），其中一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值为767867.00元。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金10万元，占2016年度一般公共预算项目支出11%。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
部门：宁县质量技术监督局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1647151.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1425512.95 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 437374.60 | ||
本年收入合计 | 9 | 1647151.60 | 本年支出合计 | 22 | 1862887.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 238137.67 | 年末结转和结余 | 24 | 22401.72 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1885289.27 | 合计 | 26 | 1885289.27 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县质量技术监督局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1647151.60 | 1647151.60 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1209777.00 | 1209777.00 | ||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1209777.00 | 1209777.00 | ||||||
2011701 | 行政运行 | 1209777.00 | 1209777.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 437374.60 | 437374.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 437374.60 | 437374.60 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 437374.60 | 437374.60 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县质量技术监督局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1862887.55 | 1762887.55 | 100000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1425512.95 | 1325512.95 | 100000.00 | ||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1425512.95 | 1325512.95 | 100000.00 | ||||
2011701 | 行政运行 | 1325512.95 | 1325512.95 | |||||
2011702 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 437374.60 | 437374.60 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 437374.60 | 437374.60 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 437374.60 | 437374.60 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县质量技术监督局1425512.95 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1647151.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1425512.95 | 1425512.95 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 437374.6 | 437374.6 | |||
本年收入合计 | 9 | 1647151.60 | 本年支出合计 | 23 | 1862887.55 | 1862887.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 238137.67 | 年末结转和结余 | 24 | 22401.72 | 22401.72 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 238137.67 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1885289.27 | 合计 | 28 | 1885289.27 | 1885289.27 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县质量技术监督局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,862,887.55 | 1,762,887.55 | 100,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1425512.95 | 1,325,512.95 | 100000 | |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1425512.95 | 1325512.95 | 100000 | |
2011701 | 行政运行 | 1325512.95 | 1325512.95 | ||
2011702 | 一般行政管理事务 | 100000 | 100000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 437374.6 | 437374.6 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 437374.6 | 437374.6 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 437374.6 | 437374.6 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县质量技术监督局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 789599 | 302 | 商品和服务支出 | 336853.95 | 310 | 其他资本性支出 | 141810 |
30101 | 基本工资 | 338227 | 30201 | 办公费 | 59469.7 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 406915 | 30202 | 印刷费 | 43491 | 31002 | 办公设备购置 | 41810 |
30103 | 奖金 | 42185 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2272 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | 100000 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 9341.2 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 13453.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 9963.45 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 594624.6 | 30211 | 差旅费 | 64915.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 437374.6 | 30213 | 维修（护）费 | 10890 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 3403.39 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 127500 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 39493 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 7705 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 11400 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 29750 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44228.6 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19100 | ||||||
人员经费总计 | 1384223.6 | 公用经费总计 | 478663.95 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县质量技术监督局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县质量技术监督局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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