| 索引号： | zfb-2017-9-11-00483 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县中村镇政府2016年决算公开
宁县中村镇政府2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
5、保护各种经济组织的合法权益;
6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
7、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
我单位为行政单位独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，政府报账员1名，执行行政单位会计制度，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
现有行政编制24名，事业编制24名。现有行政在职人员23人，事业在职63人，退休21人，遗属供养23人。遗属供养较2015年增加1人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入1067.98万元（其中财政拨款收入1067.98万元），2015年结转31.38万元。
本年度总支出1086.78万元（其中基本支出929.25万元，项目支出157.53万元）。2016年12月31日结转12.58万元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为1.62万元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费1.62万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出0.75万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支出0.75万元，公务接待费0元） 增加0.87万元，主要原因是车辆使用时间长导致维修费增多；与2016年“三公经费”年初预算1.62万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支1.62万元，公务接待费0元）无增减变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出158.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加27.51万元，增长21%。主要原因是办公费和业务费支出增加。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额53.67万元，其中：办公设备购置3.67万元，专用设备购置50万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：2600平方米，价值为221.27万元；业务用房面积为：126平方米，价值为15万元；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目9个，资金137.53万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100%。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10679815.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3081328.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 七、文化体育与传媒支出 | 18 | 50000.00 | |
六、其他收入 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 2035157.20 | |
7 | 十二、城乡社区支出 | 20 | 200000.00 | ||
8 | 十三、农林水支出 | 21 | 5501357.50 | ||
本年收入合计 | 9 | 10679815.20 | 本年支出合计 | 22 | 10867842.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 313847.00 | 年末结转和结余 | 24 | 125819.50 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 10993662.20 | 合计 | 26 | 10993662.20 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 10679815.20 | 10679815.20 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2893300.50 | 2893300.50 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2256850.50 | 2256850.50 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1954350.50 | 1954350.50 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 280000.00 | 280000.00 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 22500.00 | 22500.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 546450.00 | 546450.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 546450.00 | 546450.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
20701 | 文化 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2035157.20 | 2035157.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1229233.20 | 1229233.20 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1229233.20 | 1229233.20 | ||||||
20808 | 抚恤 | 805924.00 | 805924.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3600.00 | 3600.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 562204.00 | 562204.00 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 240120.00 | 240120.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5501357.50 | 5501357.50 | ||||||
21301 | 农业 | 3724675.50 | 3724675.50 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3624675.50 | 3624675.50 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1776682.00 | 1776682.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1776682.00 | 1776682.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10867842.70 | 9292518.70 | 1575324.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3081328.00 | 2908828.00 | 172500.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2444878.00 | 2362378.00 | 82500.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 2142378.00 | 2142378.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 280000.00 | 220000.00 | 60000.00 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 22500.00 | 22500.00 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 546450.00 | 546450.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 546450.00 | 546450.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
20701 | 文化 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2035157.20 | 1229233.20 | 805924.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1229233.20 | 1229233.20 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1229233.20 | 1229233.20 | |||||
20808 | 抚恤 | 805924.00 | 805924.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3600.00 | 3600.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 562204.00 | 562204.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 240120.00 | 240120.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 5501357.50 | 5154457.50 | 346900.00 | ||||
21301 | 农业 | 3724675.50 | 3624675.50 | 100000.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3624675.50 | 3624675.50 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1776682.00 | 1529782.00 | 246900.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1776682.00 | 1529782.00 | 246900.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10479815.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3081328.00 | 3081328.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200000.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | ||||
5 | 七、文化体育与传媒支出 | 19 | 50000.00 | 50000.00 | |||
6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 2035157.20 | 2035157.20 | |||
7 | 十二、城乡社区支出 | 21 | 200000.00 | 200000.00 | |||
8 | 十三、农林水支出 | 22 | 5501357.50 | 5501357.50 | |||
本年收入合计 | 9 | 10679815.20 | 本年支出合计 | 23 | 10867842.70 | 10667842.70 | 200000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 313847.00 | 年末结转和结余 | 24 | 125819.50 | 125819.50 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 313847.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 10993662.20 | 合计 | 28 | 10993662.20 | 10793662.20 | 200000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 10667842.70 | 9292518.70 | 1375324.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3081328.00 | 2908828.00 | 172,500.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2444878.00 | 2362378.00 | 82,500.00 | |
2010301 | 行政运行 | 2142378.00 | 2142378.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 280000.00 | 220000.00 | 60,000.00 | |
2010306 | 政务公开审批 | 22500.00 | 22,500.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 546450.00 | 546450.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 546450.00 | 546450.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 50000.00 | 50,000.00 | ||
20701 | 文化 | 50000.00 | 50,000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50000.00 | 50,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2035157.20 | 1229233.20 | 805,924.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1229233.20 | 1229233.20 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1229233.20 | 1229233.20 | ||
20808 | 抚恤 | 805924.00 | 805,924.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3600.00 | 3,600.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 562204.00 | 562,204.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 240120.00 | 240,120.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5501357.50 | 5154457.50 | 346900 | |
21301 | 农业 | 3724675.50 | 3624675.50 | 100000 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3624675.50 | 3624675.50 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 100000.00 | 100000 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1776682.00 | 1529782.00 | 246900 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1776682.00 | 1529782.00 | 246900 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4043376.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1044397.50 | 310 | 其他资本性支出 | 536730.00 |
30101 | 基本工资 | 1528916.00 | 30201 | 办公费 | 203292.2 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2328266.00 | 30202 | 印刷费 | 60334 | 31002 | 办公设备购置 | 36730.00 |
30103 | 奖金 | 186194.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 500000.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 5200 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3090 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 71195.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 23914.79 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 54005.62 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 20000 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3668015.20 | 30211 | 差旅费 | 52173 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1089883.20 | 30213 | 维修（护）费 | 43799 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 4600 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 1593022.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 18360.00 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 765000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 48560.25 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 438033 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 201750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16200 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 7711391.20 | 公用经费总计 | 1581127.50 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县中村镇政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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