| 索引号： | zfb-2017-9-11-00488 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县委党校2016年决算公开
中共宁县县委党校2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
党校的职责是培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想。
党校的基本任务是：1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；2、承办党委和政府举办的专题研讨班；3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县党校成立于1959年4月，隶属于宁县县委，为参照公务员管理的事业单位，加挂宁县行政干部学校牌子，系财政全额拨款单位。内设办公室，函授部，教务部，讲师组四个股室。较2015年机构无增减变化。
(三)人员情况及增减变动原因
现有事业管理编制25名，实有在职事业管理人员22人，其中事业管理人员12人，专技人员10人。非在职人员22人，其中离休1人，退休19人，遗属供养2人。较2015年在职事业管理人员减少1人（退休）。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入342.98万元（其中财政拨款收入334万元，事业收入0万元，其他收入0万元），2015年结转89841元。
本年度总支出329.72万元（其中基本支出326.22万元，项目支出3.5万元）。2016年12月31日结转13.26万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为2.3137万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费2.3137万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出2.857万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支2.857万元，公务接待费0元），减少0.5433万元，减少原因为规范车辆管理，压缩车辆运行支出；与2016年“三公经费”年初预算0万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0万元。3、公务接待费0元）增加2.3137万元，增加原因为：预算未列支车辆运行费。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出326.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加13.93万元，增（减）4.09%。主要原因是：工资标准提高，加大了人员经费支出。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：978 平方米，价值为72.865194万元；共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要用于单位业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价 万元以上专用设备XX台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金35000万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，项目支出合理，绩效明显，有效的保障了单位主要业务正常运转。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：中共宁县县委党校 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3340033.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 35000.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 2168055.34 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 1094216.60 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 3340033.60 | 本年支出合计 | 22 | 3297271.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 89841.00 | 年末结转和结余 | 24 | 132602.66 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 3429874.60 | 合计 | 26 | 3429874.60 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 中共宁县县委党校 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3340033.60 | 3340033.60 | |||||||
205 | 教育支出 | 2245817.00 | 2245817.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 2245817.00 | 2245817.00 | ||||||
2050802 | 干部教育 | 2245817.00 | 2245817.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1094216.60 | 1094216.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1094216.60 | 1094216.60 | ||||||
0080502 | 事业单位离退休 | 1094216.60 | 1094216.60 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 中共宁县县委党校 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3297271.94 | 3262271.94 | 35000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 35000.00 | 35000.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35000.00 | 35000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35000.00 | 35000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 2168055.34 | 2168055.34 | |||||
20508 | 进修及培训 | 2168055.34 | 2168055.34 | |||||
2050802 | 干部教育 | 2168055.34 | 2168055.34 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1094216.60 | 1094216.60 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1094216.60 | 1094216.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1094216.60 | 1094216.60 | |||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：中共宁县县委党校 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3340033.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 35000 | 35000 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 2168055.34 | 2168055.34 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业 | 21 | 1094216.6 | 1094216.6 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 3340033.60 | 本年支出合计 | 23 | 3297271.94 | 3297271.94 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 89841.00 | 年末结转和结余 | 24 | 132602.66 | 132602.66 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 89841.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3429874.60 | 合计 | 28 | 3429874.6 | 3429874.6 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 中共宁县县委党校 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,297,271.94 | 3,262,271.94 | 35000 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 35000 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35000 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35000 | |||
205 | 教育支出 | 2168055.34 | 2168055.34 | ||
20508 | 进修及培训 | 2168055.34 | 2168055.34 | ||
2050802 | 干部教育 | 2168055.34 | 2168055.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1094216.6 | 1094216.6 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1094216.6 | 1094216.6 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1094216.6 | 1094216.6 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 中共宁县县委党校 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1425565 | 302 | 商品和服务支出 | 10890 | 310 | 其他资本性支出 | 10890 |
30101 | 基本工资 | 693277 | 30201 | 办公费 | 13566 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 649658 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 10890 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6248 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 400 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 76382 | 30206 | 电费 | 21048.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 5997 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1392691.6 | 30211 | 差旅费 | 10490 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 86178 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 998868.6 | 30213 | 维修（护）费 | 500 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 9170 | 30216 | 培训费 | 347031.1 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 244475 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 10956 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 54000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23137 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 2818256.6 | 公用经费总计 | 21780 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 中共宁县县委党校 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23137 | 23137 | 23137 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 中共宁县县委党校 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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